目  录

第一部分   基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购项目预算表

第四部分   2025年部门预算绩效目标公开表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《渭源县2025年部门预算编制方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导工业集中区建设与发展工作。

（八）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行国家有关能源发展改革的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。推进能源体制改革，协调能源发展改革中的重大问题。负责全县能源行业管理。组织制定全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准，负责引导新能源与战略性新兴产业融合发展。拟定全县新能源制氢产业发展规划及相关政策。负责组织推进全县能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源消费控制目标研究，提出能源生产建设和供需平衡建议。负责全县能源监测预警、信息发布，配合开展能源运行调节和应急保障。指导石油、天然气、煤炭储备设施建设，配合开展商业石油、天然气储备。拟定电力普遍服务政策并组织实施。负责开展能源对外合作，协调县际之间和境外能源合作相关工作。配合制定与能源相关的资源、财税、生态环境及应对气候变化等政策，提出能源价格调整等建议。

（十四）协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。组织开展军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委军民融合发展委员会决定事项、工作部署和要求等，承担县委军民融合发展委员会的具体工作。

（十五）承担全县国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能。牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常工作。贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，组织开展国防动员政策理论和重大问题研究，组织起草国防动员、人民防空、军事设施保护等规范性文件。负责开展涉及国防动员、人民防空、军事设施保护等相关宣传教育工作。牵头拟订全县国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，指导制定城市防空袭击方案。负责对接落实动员需求，检查督导全县国防动员准备任务落实，协调推进全县国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。协调开展全县国防动员潜力资源及装备统计调查核查。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。根据县政府授权，协调做好民用资源国防动员征用与补偿有关工作。协调推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设。协调推进全县国防动员领域信息化建设相关工作。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。统筹协调行业部门推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织（人民防空专业队）建设，组织训练演练，协助军事部门指导城市防卫建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备维修保障任务。承担县政府赋予的应急救援任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责全县人民防空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。指导协调全县重要经济目标防护工作。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空需求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。指导协调全县军事设施保护工作。管理国防动员、人民防空相关经费和资产。

（十六）牵头开展营商环境评价工作和社会信用体系建设。组织拟定全县营商环境规范性文件，建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制定营商环境建设规划计划，统筹营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。负责统筹推进全县营商环境考核指标体系建设，建立健全营商环境考核机制，组织开展全县营商环境建设的评价、考核、督办落实。建立健全全县营商环境问题跟踪督办制度机制，负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。负责全县项目建设推进工程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责，推动项目落实落地。负责全县社会信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施。推进全县信用信息互联互通、协同共享，提供社会信用信息的应用和服务。建立健全社会信用体系建设考核评价机制。

（十七）拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件，承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全县粮食储备和物资储备管理工作，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责监测全县粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责全县军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家和省上、市上粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责组织对全县耕地保护和粮食安全责任制落实情况的考核。

（十八）承办县委、县政府以及市发展改革委、市粮食和物资储备局、市营商环境建设局交办的其他工作。

二、机构设置

渭源县发展和改革局设4个内设机构，即：1.办公室、2.国民经济综合股（军民融合发展和国防动员股）、3.固定资产投资股（营商环境股）、4.农村经济和产业发展股（能源粮食价格股）。             

隶属管理3个参照公务员法管理事业单位，即：县项目建设服务中心、县西部开发项目服务中心、县以工代赈（易地搬迁）项目服务中心；2个事业单位，即：县十大产业项目服务中心、县国防动员信息保障中心;组建办公室1个，即：县国防动员办公室。挂牌3个，即：渭源县营商环境建设理局、渭源县能源局、渭源县人民防空办公室。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算526.66万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少807.94万元，下降60.54%，下降的主要原因是：易地扶贫搬迁项目本金已还清无预算。包括：一般公共预算收入807.94万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算526.66万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款526.66万元，比2024年预算减少807.94元，下降60.54%，下降的主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金已还清当年无预算。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.2010401一般公共服务支出381.6万元；

2.2080505社会保障和就业支出45.85万元；

3.2101101卫生健康支出18.03万元；

4.2089999其他社会保障和就业支出1.2万元；

5.2101103公务员医疗补助支出1.29万元；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元；

7.2210201住房保障支出35.76万元。

8.2080501其他对个人和家庭补助支出2.72万元；

9.2010408物价管理支出15万元；

10.2010499其他发展和改革事务支出17万元；

11.2030603人民防空支出8万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出526.66万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出486.66万元，比2024年预算减少12.97万元，下降2.6%，下降的主要原因2024年人员退休，人员工资和公用经费减少。

其中：人员经费支出420.70万元，主要包括：基本工资156.7万元、津贴补贴70.44万元、奖金12.54万元、绩效工资30.36万元、基础绩效奖金29.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费45.85万元、、职工基本医疗保险缴费18.03万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他行政事业单位医疗支出0.21万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金35.76万元、奖励金11.44万元、其他对个人和家庭的补助7.82万元等。

公用经费支出65.96万元，主要包括：办公费14.78万元、印刷费4万元、水费0.37万元、电费0.82万元、邮电费1.44万元、取暖费1.9万元、差旅费3.3万元、会议费0.3万元、公务接待费0.24万元、委托业务费8万元、工会经费5.15万元、福利费3.92万元、其他交通费用21.75万元、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2024年预算减少795万元，下降95.2%，下降的主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金已还清当年无预算。

保障运转经费3个，主要是：项目1.成本监审、价格检测、价格认定专项经费15万元；项目2.过境管道补助资金17万元；项目3.渭源县国防动员办公室运行经费8万元。

（三）支出功能分类说明

1.2010401一般公共服务支出381.6万元，比2024年预算减少14.35万元， 主要原因是2024年人员退休，人员工资和公用经费预算减少；

2.2080505社会保障和就业支出45.85万元，比2024年预算减少1.04万元，减少2.2%，主要原因是2024年人员退休，职工养老保险和职业年金支出预算减少；

3.2101101卫生健康支出18.03万元，比2024年预算减少1.92万元，减少9.6%，主要原因是2024年人员退休，职工基本医疗保险支出预算减少；

4.2089999其他社会保障和就业支出1.2万元，比2024年预算减少0.04万元，减少3.3%，主要原因是2024年人员退休，职工失业保险和工伤保险支出预算减少；

5.2101103公务员医疗补助支出1.29万元，比2024年预算减少0.03万元，减少2.3%，主要原因是2024年人员退休，公务员医疗补助支出预算减少；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，比2024年预算减少0.01万元，减少4.5%，主要原因是2024年人员退休，职工基本医疗大额互助保险预算减少；

7.2210201住房保障支出35.76万元，比2024年预算减少1.05万元，减少2.9%，主要原因是2024年人员退休，职工住房公积金预算减少；

8.2080501其他对个人和家庭补助支出2.72万元；比2024年预算增加0.45万元，减少19.82%，主要原因是2024年增加退休人员，个人取暖费预算增加；

9.2010408物价管理支出15万元，比2024年预算增加15万元，增加100%，主要原因是2025年增加成本监审、价格检测、价格认定业务，专项经费纳入预算；

10.2010499其他发展和改革事务支出17万元，比2024年预算增加17万元，增加100%，主要原因是2025年过境管道补助转移支付经费纳入预算，故预算增加；

11.2030603人民防空支出8万元，比2024年预算增加8万元，增加100%，主要原因是2025年增加渭源县国防动员办公运行经费纳入预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0.24万元，响应政府过紧日子政策，与2024年预算持平。

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2024无变化。主要因公出国（境）费用实行“0”预算。

2.公务接待费0.24万元，与2024年预算持平。主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。2025年计划公务接待费用控制在2批次、40人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2024年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是编制“十五五”规划正在践行，发展和改革事务工作业务增多，但仍要严格落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。

六、一般公共预算机关运行经费情况

机关运行经费65.96万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少1.71万元。下降2.7%，下降的主要原因是2024年人员退休，公用经费预算减少，本单位将严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

渭源县发展和改革局2025年政府采购预算总额7.08万元，其中：政府采购货物预算7.08万元，主要是采购台式计算机2台0.96便携式计算机1台0.7万元、采购复印机1台1.5万元、采购办公椅4把0.32万元、采购普通办公桌4张0.32万元，采购保密柜2组0.24万元、采购文件柜1组0.10万元、采购复印纸66箱1.32万元、采购单人沙发6组0.72万元、采购多功能一体机1台0.26万元、采购办公书柜2组0.4万元、采购办公桌3张0.24万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末单位固定资产总额为65.09万元，其中：（房屋及构筑物类：办公用房895.31平方米,原值5.64万元；通用设备类：68台、件（含公务用车1辆），原值52.15万元；家具、用具、装具类：211张、组，原值7.30万元。共有公务用车1辆，原值19.5万元。单价20万元以上通用设备0台（套）,价值0万元。

2025年单位与政府采购预算7.08万元，其中拟采购固定资产约5.76万元，主要包括：办公设备类3.42万元，办公家具类2.34万元，其他资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2025年政府性基金预算拨款支出0万元，主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算收支预算情况说明。2025年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元，2025年我单位无国有资本经费预算安排支出。

（三）非税收入情况。2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）重点项目情况。

项目名称：成本监审、价格检测、价格认定专项经费

1.项目概况：按照工作部署和部门职能范畴，采用购买服务方式对全县农村安全饮水进行成本监审、高标准农田高效节水灌溉项目农业用水价格进行成本调查、《渭源县机动车停放管理办法》《渭源县机动车停放服务收费标准》进行合法性审查，确保价格稳定，政府制定价格和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。完善价格收费管理规范价格收费行为。加强成本监审，提高价格监审水平，为科学制定价格收费提供合理依据。做好价格监测预警，加强综合研判，做好节假日期间重要民生产品保供稳价。创新调查方式，扎实开展农产品成本调查。

2.立项依据：根据《中华人民共和国价格法》、国家发展和改革委员会第8号、《政府制定价格成本监审办法》、国家发展和改革委员会《价格监测规定》、《甘肃省发展和改革部门定价成本监审规程》规定。

3.实施主体：渭源县发展和改革局

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：计划采用购买服务方式对全县农村安全饮水进行成本监审、高标准农田高效节水灌溉项目农业用水价格进行成本调查、《渭源县机动车停放管理办法》《渭源县机动车停放服务收费标准》进行合法性审查，确保价格稳定，政府制定价格和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。

6.年度预算安排：15万元

7.预期总体目标：计划采用购买服务方式对全县农村安全饮水进行成本监审、高标准农田高效节水灌溉项目农业用水价格进行成本调查、《渭源县机动车停放管理办法》《渭源县机动车停放服务收费标准》进行合法性审查，确保价格稳定，政府制定价格和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。一是完善价格收费管理规范价格收费行为。二是加强成本监审，提高价格监审水平，为科学制定价格收费提供合理依据。三是做好价格监测预警，加强综合研判，做好节假日期间重要民生产品保供稳价。四是创新调查方式，扎实开展农产品成本调查。不断加快县域经济发展，为全县社会经济发展提供强力的稳定的价格保障。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及渭源县财政局绩效目标管理相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个和项目支出绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效目标监控，包括7个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财政资金紧张，安排资金未达到年初计划支出数，造成工程进度缓慢、资金报账延迟等情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极衔接财政拨入年初预算资金，严格按照新《预算法》和《渭源县政府投资项目管理办法》实施的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更切合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，严格按照批复预算执行，加强工程监督管理，加快资金拨付力度。

3.绩效自评开展情况：按照《渭源县财政局关于预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，2024年度组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖，绩效自评结果已随部门决算报送财政并且随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。

（二）2025年部门预算支出绩效目标情况。

2025年，本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理和纳入本单位预算绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出40万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标26个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（保护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

2025年部门预算公开表.xlsx

2025年部门预算绩效目标公开表.xlsx