中国人民政治协商会议甘肃省渭源县委员会办公室

2022年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）办公室

1.办公室是政协机关的综合部门，主要任务是参与政务和管理事务。办公室工作要服从和服务于政协各项工作，为领导工作服务，起到参谋、助手和协调作用，确保政协各项工作正常运转。

2.承担县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它会议的筹备和组织工作。

3.承担县政协和办公室名义上报下达的各类文件的起草、审核和印发等工作。

4.负责安排县政协领导同志的各项公务活动和上级领导的接待工作。

5.团结和联系委员及各族，各界人士，学习国家方针政策和法律法规，搞好反映社情民意的收集整理、转送反馈和宣传等各环节工作，办好社情民意信息专刊，抓好反映让情民意工作制度的落实。

6.贯彻执行县政协的决议、决定和工作安排，制定年度工作计划，组织协调好各项工作，年末向常委会议、主席会议或全体委员会议提交工作报告。

7.负责承办市政协、县委交办的有关重要事项。

8.负责文档收发管理文印等工作。

9.负责后勤服务工作，管好车辆及公有财产。

10.做好机关内部安全保卫工作。

11.做好学习宣传、宗教联谊，群工方面的工作。

12.办理好县政协领导交办的其它事项。

(二)提案法制委员会

1.组织，征集提案，并进行审查立案，报县政府确定承办单位。

2.对交办的提案办理情况进行检查和督促，认真办理落实。

3.向政协全委会、常委会、主席会报告提案工作和提案办理情况。

4.就宪法和其它法律法规实施中的问题进行讨论或调查研究，提出意见建议。

(三)经济委员会

1.广泛联系全县经济部门农、林、牧、农机、财贸、工交、工商、金融、乡镇企业和科学技术单位，及上述部门、行业的委员、学者、专家及有关人士，向有关方面反映他们的意见、建议和要求，履行政治协商、民主监督的职能。

3.对全县经济、农业、工交、财贸、金融、非公有制经济等方面的改革和发展情况，开展视察、调查，向县委、县政府提出意见建议。

(四)教科卫体委员会

1.坚持实事求是的原则，从一个侧面为研究历史提供素材，撰写历史演变和社会发展变化的文史资料，使史料更好地为社会所用，为两个文明建设服务，为统一战线服务。

2.维承和发扬理论联系实际和实事求是的传统，突出渭源的地方特点，坚持文史资料亲历、亲见、亲闻的“三亲”原则，组织和约请文史资料研究员和社会各界知名人士撰写稿件，所撰写的史料必须是发生在本县范围内的人和事，或渭源籍人士在外地有影响的社会经历及活动。

3.坚持文史资料统战性的特点，史料的内容要与统一战线密切相关，征稿对象首先学虑政协委员及政协联系的各界人士。

4.除继续挖掘、征集有价值的史料外，在经费允许的情况下，认真做好文史资料的编辑、出版和发行工作。

（五）文化文史资料和学习委员会

1.宣传党和国家关于科技方面的政策法规、改革措施及发展规划，帮助委员了解科技战线所取得的成就，为委员参政议政创造条件。

2.组织教育、卫生、科技界委员开展视察、调查活动，向县委，县政府提出建议。

二、机构设置

政协渭源县委员会设办公室1个专委会4个，均为正科级建制。政协机关编制16人，其中行政编制11名，科级干部领导职数为6名(委、室主任5名、副主任1名)，行政工勤编制3人，事业编制2人。实有行政人员19人，工勤6人，事业人员2人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分2022年度部门决算表

（具体报表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为475.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.92万元,下降16.94%,主要减少原因是本单位年内有退休人员导致本单位人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计475.11万元,与上年度相比,收入减少96.92万元,下降16.94%,其中：财政拨款收入475.11万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计475.11万元,与上年度相比,支出减少96.92万元,下降16.94%,其中：基本支出460.22万元（工资福利支出342.93万元，商品和服务支出61.26万元，对个人和家庭的补助支出56.04万元），占96.87%；项目支出14.89万元（商品和服务支出13.99万元，对个人和家庭补助0.9万元）,占3.13%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为475.11万元。与上年相比,各减少96.93万元,下降16.94%。主要减少原因是本单位年内有退休人员导致本单位人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出475.11万元,较上年决算数减少96.93万元,下降16.94%。主要减少原因是年内有退休人员导致支出减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为383.39万元,支出决算为424.44万元,完成年初预算的110.71%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调导致工资总额增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为49.84万元,支出决算为34.89万元,完成年初预算的70.01%,决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员导致机关单位养老保险补助支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为14.54万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的108.55%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调、岗位调整导致工资增加，卫生健康支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出460.22万元。其中：人员经费398.96万元,较上年决算数减少7.36万元,下降1.81%,主要原因是人员退休导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资（230.51万元）、津贴补贴（4.16万元）、绩效工资（57.59万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（34.89万元）、职工基本医疗保险缴费（13.54万元）、公务员医疗补助缴费（2.24万元）、对个人和家庭的补助（56.04万元）。

公用经费61.26万元,较上年决算数减少11.27万元,下降15.54%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、公务接待费用、其他交通费用的支出减少。公用经费用途主要包括办公费（2.31万元）、印刷费（6.54万元）、水费（0.62万元）、电费（0.84万元）、邮电费（1.57万元）、取暖费（8.8万元）、差旅费（4.69万元）、公务接待费（3.72万元）、工会经费（2.41万元）、福利费（3.41万元）、其他交通运输费用（26.36万元）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额拨款的行政单位，2022年度本部门机关运行经费支出61.26万元,机关运行经费主要开支：办公费（2.31万元）、印刷费（6.54万元）、水费（0.62万元）、电费（0.84万元）、邮电费（1.57万元）、取暖费（8.8万元）、差旅费（4.69万元）、公务接待费（3.72万元）、工会经费（2.41万元）、福利费（3.41万元）、其他交通运输费用（26.36万元）。机关运行经费较上年决算数减少11.27万元,下降15.54%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、公务接待费用、其他交通费用的支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少54.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.42万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训费用支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%，较上年无变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值110.41万元，其中土地、房屋及构筑物52.37万元；通用设备34.82万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），专用设备1.21万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物22.01万元。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

无形资产0.65万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.09万元,支出决算为4.09万元,较上年决算数减少12.96万元,下降76.02%,主要原因是中央八项规定要求以来，本单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处，使相关费用大幅度下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：2022年本单位因公出国（境）费用决算0元，较年初预算0无增长,与上年决算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元，支出决算书为0.00万元，较年初预算无增长，与上年决算相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算无增长，与上年决算相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算无增长，与上年决算相比无变化。

3.公务接待费：全年预算数为4.09万元,支出决算为4.09万元,较上年决算数减少12.96万元,下降76.02%,主要原因是中央八项规定要求以来，本单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处，使相关费用大幅度下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待125批次415人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年度，中国人民政治协商会议渭源县委员会办公室根据财政预算绩效管理要求，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目3个。其中对对文史资料编印费项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14.89万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

我单位2022年度收入总计475.11万元，其中财政拨款收入475.11万元，占本年收入 100%。本年支出总计475.11万元，其中：基本支出460.22万元，占本年支出的96.87%；项目支出14.89万元，占本年支出的3.13%。

(二)绩效自评结果

基本支出。2022年度基本支出460.22万元，其中人员经费支出342.93万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出61.26万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、工会经费、其他交通费用等方面支出；对个人和家庭的补助56.04万元，主要是发放2022年单位人员个人取暖费支出、个人绩效业绩奖励金支出。

“三公”经费支出。2022年单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.09万元，年初预算4.09万元，较上年决算数减少12.96万元,下降76.02%,完成年初预算的100%，主要原因是中央八项规定要求以来，本单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处，使相关费用大幅度下降。

 项目支出。2022年项目支出共计14.89万元，其中：一般公共服务支出14.89万元，资本性支出0万元。项目支出主要用于全县政协事务工作。

(三)部门绩效评价结果

我单位对政协会议经费进行了重点绩效评价。2022年该项目共拨付30万元，实际执行30万元，执行率100%，自评得分10分，评价结果为“优”。

政协会议经费使用是根据《中国人民政治协商会议章程》年内组织召开政协全委会议，总结当年政协工作成效，部署下一年工作任务，为县域经济社会事业发展议政建言，贡献力量，提出社情民意信息、提案、建议案等，根据县委安排适时召开所必须的经费。

我单位无偏离绩效目标的情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议渭源县委员会办公室.XLS

2022绩效自评工作报告.doc

自评表（会议经费）2022.xlsx