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渭源县博物馆2022年度部门决算公开 |
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渭源县博物馆 2022年部门预算公开情况说明 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 1.负责野外各级文物保护单位的保护和维修工作。 2.负责馆藏文物的安全保卫工作和文物陈列工作。 3.负责全县流散文物、出土文物的调查和征集工作。 二、机构设置 渭源县博物馆属于全额拨款的事业单位，单位内设4个内设机构：办公室（财务）、宣传教育部、安全保卫部、陈列保管部。 本年末单位编制人数为5人，其中：行政编制0人（其中工勤编制0人），事业编制5人；年末实有人数6人，其中行政人员0人，事业人员6人，工勤人员0人；退休2人。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 第二部分2022年度部门决算表 (部门决算公开表见附件) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。) 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为373.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加189.11万元,增长102.31%,主要原因是本年项目资金增加，主要有渭源县博物馆馆藏文物数字化保护、灞陵桥消防工程、2022年中央公共文化服务体系建设补助、博物馆新馆陈列展览等项目。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计373.95万元,与上年度相比,收入增加189.11万元,增长102.31%,主要原因是本年度增加了渭源县博物馆馆藏文物数字化保护、灞陵桥消防工程、2022年中央公共文化服务体系建设补助、博物馆新馆陈列展览等项目。 其中：财政拨款收入373.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%； 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计373.95万元,与上年度相比,支出增加189.11万元,增长102.31%,主要原因是本年度增加了渭源县博物馆馆藏文物数字化保护、灞陵桥消防工程、2022年中央公共文化服务体系建设补助、博物馆新馆陈列展览等项目。其中：基本支出75.34万元（工资福利支出57.63万元，商品和服务支出3.19万元，对个人和家庭的补助支出14.52万元）,占20.15%；项目支出298.61万元（商品和服务支出156.51万元，资本性支出142.1万元，）,占79.85%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为373.95万元。与上年相比,各增加189.11万元,增长102.31%,主要原因是本年项目资金增加，项目主要有渭源县博物馆馆藏文物数字化保护、灞陵桥消防工程、2022年中央公共文化服务体系建设补助、博物馆新馆陈列展览等项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出373.95万元,较上年决算数增加189.11万元,增长102.31%,主要原因是本年项目资金增加，主要有渭源县博物馆馆藏文物数字化保护、灞陵桥消防工程、2022年中央公共文化服务体系建设补助、博物馆新馆陈列展览等项目。主要用于以下几个方面： 1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为57.08万元,支出决算为364.59万元,完成年初预算的638.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年文物保护项目资金增加，年初单位没有编制预算。项目主要有渭源县博物馆馆藏文物数字化保护、灞陵桥消防工程、2022年中央公共文化服务体系建设补助、博物馆新馆陈列展览等。 2．社会保障和就业支出年初预算数为9.83万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的68.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位调入1人，退休1人，人员的变动致使机关单位养老保险补助支出指标结余。 3．卫生健康支出年初预算数为2.87万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，使卫生健康支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.34万元。其中：人员经费72.15万元,较上年决算数增加9.72万元,增长9.60%,主要原因是2022年度人员增资。人员经费用途主要包括工资福利支出57.63万元；其中基本工资26.47万元；津贴补贴16.11万元；奖金2.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元；职工基本医疗保险缴费2.61万元；其他社会保障缴费3.02万元。对个人和家庭补助14.52万元，其中生活补助5.44万元；奖励金9.08万元。 公用经费3.19万元,较上年决算数增加0.40万元,增长14.34%,主要原因是本年度野外文物安全检查次数增加，致使经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费0.46万元、咨询费0.05万元、差旅费1.06万元、工会费0.50万元、福利费0.64万元、其他交通费0.48万元。 七、机关运行经费支出情况说明 我单位为全额拨款的事业单位，2022年度本部门无机关运行经费。2022年度本单位基本支出中商品服务支出为3.19万元,其中：办公费0.46万元、印刷费0万元、咨询费0.05万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.06万元、因公出国0万元、维修费0万元、租赁费0万元、工会费0.50万元、福利费0.64万元、劳务费、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.48万元。 2022年度本单位会议费支出0.00万元,较上年无变化。主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.078万元,减少100%,主要原因是本年度无培训费支出。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计136.12万元,其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出130.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门固定资产原值323.76万元，其中土地、房屋及建筑物0万元，设备134.48万元，文物和陈列品5万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物183.48万元，无形资产0.8万元。共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。 3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2022年度，渭源县博物馆根据财政预算绩效管理要求，对一般公共预算整体收支开展绩效自评，预算支出项目5个。其中对2022年博物馆免费开放补助资金进行了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出80万元。未委托第三方机构开展绩效评价。 我单位2022年度收入总计373.95万元，其中财政拨款收入373.95万元，占本年收入 100%。本年支出总计373.95万元，其中：基本支出75.34万元，占本年支出的20.15%；项目支出298.61万元，占本年支出的79.85%。 （二）部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。2022年度基本支出75.34万元，其中人员经费支出57.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金发放、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；对个人和家庭的补助14.52万元，主要是发放2022年单位人员个人取暖费支出、个人绩效业绩奖励金支出。公用经费支出3.19万元，主要用于办公费、工会经费、福利费等方面支出。 “三公”经费支出。2022年单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，年初预算0.05万元（公务接待费），主要原因是中央八项规定要求以来，本单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，使相关费用大幅度下降。具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费0万元，年初预算0万元。 2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元）。 公务用车购置费0万元，年初预算0万元。 公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元。 3、公务接待费0万元，年初预算0.5万元，原因是中央八项规定要求以来，我单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过压缩公务接待，严格接待规格，将本单位建设成为0接待单位，使相关费用大幅度下降。 项目支出。2022年项目支出共计298.61万元，其中：商品和服务支出156.51万元，资本性支出142.1万元。项目支出主要用于博物馆陈列展览、馆际交流活动、社会教育活动、“四进”宣传活动、宣传资料印刷、临聘人员工资、馆内设备更新，为博物馆馆藏文物三维文物扫描及采集、开发三维文物展示系统、开发藏品管理系统，为灞陵桥安装消防给水系统、消防灭火系统、视频火灾报警系统、消防配电系统等。 全年收支预决算差异说明。具体原因是：我县做年初预算时只做了财政自有财力的部门预算，上级专项没有在部门预算中反映，由此，导致当年度收支预算数与实际决算数产生差异，超出了年初财政预算批复数。 （三）部门绩效评价结果 2022年度绩效评价工作的成绩显著，我单位在贯彻落实厉行节约、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《渭源县2022年部门(单位)整体支出绩效目标自评表》相关要求，自评得分98分，绩效工作较为满意。博物馆免费开放工作正常运转，极大地丰富了群众的文化生活，为弘扬中华民族优秀传统文化和“渭水源头”文化创造了良好的社会环境。具体而言，主要表现为： 一是博物馆免费开放工作。经统计，2022年渭源县博物馆共举办各类展览11个，开展馆际交流12次。全年开放310天。开馆以来，通过“错峰、预约、限流”等措施，展厅接待观众51612人次，其中未成年人 21500人次，提供人工讲解服务115 场(次)。开展“四进活动”29场次，服务群众35320人次；开展“社教活动”22场次，服务青少年4660人次；全年免费开放服务群众91592人次。在疫情闭馆期间，我馆利用数字资源，通过微信公众号、视频号、抖音、微博举办线上展览和网络直播，线上各类活动及展览累计浏览量192121人次。与渭源县境内24所中小学签订馆校合作协议，渭源县博物馆被确定为“渭源县中小学劳动教育实践基地”、“渭源县首批少先队校外实践基地（营地）”、“渭源县中小学生研学实践基地”，全年赴五竹镇渭河源小学、五竹中学，田家河乡元古堆小学、田家河小学，北寨中学，锹峪中学等开展各类活动 22 次，服务师生4660人次。利用“流动博物馆”开展“四进活动”和“学思乐园”社教活动开展进校园。深入乡村、学校、部队和基层单位，宣传传统文化，全年完成各类展览及活动51场次（四进活动29场次，社教活动22场次），服务群众 39980人次。 二是馆藏文物数字化工作。运用三维文物扫描，共采集渭源县博物馆65件/套精品文物进行数字化保护及展示，其中30件/套文物采用三维扫描及建模、35件/套文物采用二维采集制作，文物采集率3.6%，珍贵文物采集率20%。建立的三维文物展示系统，让游客看到更多的收藏，在体验中学习，让游客与文物产生互动，满足游客自助多元的展览体验需求。藏品管理系统包括藏品名称、级别、类型、质地、总登记号、所属年代、是否破损、破损情况说明、藏品详情、图片、藏品存放位置等信息，1520件文物已全部录入，录入率100%。该系统在对馆藏文物数据进行永久保存的同时，实现了藏品信息的查询、统计、检索等功能，方便库房管理人员查询、管理文物。由专门信息专业人员管理，运行状况良好。为我馆文物藏品信息资料档案保存、资料信息提用、展览研究等方面提供了强有力地技术支持，是渭源县博物馆的数据字典。 三是不可移动文物安全管理。全县辖区内共有不可移动文物111处，其中全国重点文物保护单位2处（灞陵桥、战国秦长城遗址），省级文物保护单位8处，市级文物保护单位3处，县级文物保护单位33处。大多数分布在荒郊野外，线长面广，管理较为困难。2022年，我馆配合市文物局、县文旅局完成了各级不可移动文物点的管理及日常巡查工作。其中对全国重点文物保护单位灞陵桥做到了日巡查、对战国秦长城遗址做到了月巡查。对其他省、市、县级文物保护单位及其他未定级文物点做到每季度巡查一次。建立健全了全县、乡、村三级文物安全保护网络，督促各乡镇都建立以乡镇主要领导为组长的文物保护领导小组，涉及文物的村成立了以村干部为组长的一线文物保护小组，签订了文物保护合同，并督促乡镇文旅中心做好监督，确保不可移动文物的安全。并配合县文体旅游局和定西市渭河源大景区管理委员会完成了首阳山大景区夷齐古冢陵园的提升改造工程市级申报，批复工作；配合县文体旅游局和县住房和建设局完成了灞陵桥南北两岸绿化提升工程的申报工程。为文旅深度融合，加快我县文化旅游产业的发展贡献了应有的力量。 （四）存在的主要问题 渭源县博物馆在资金预算安排、使用过程中存在以下两个问题： 1、年初预算编制不够精细，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。 2、预算执行过程中，由于多方面的原因，存在财政拨款收入预决算差异率较大的问题。 （五）改进措施和有关建议 推行部门绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。下一步，我们将进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严格按照预算批复执行，并按照博物馆工作开展情况有计划的申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及备项绩效指标的细化，量化工作，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渭源县博物馆 免费开放项目绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 渭源县博物馆是享受免费开放资金补助的国有博物馆 和专业机构,新馆位于甘肃省定西市渭源县清源镇清源社区 89 号（渭河公园西侧）。渭源县博物馆成立于 1997 年 6 月， 科级建制，现隶属于渭源县文体广电和旅游局。 渭源县博物馆馆藏各类历史文物 1520 件，其中三级以 上珍贵文物 168 件（其中二级文物 16 件，三级文物 152 件）。 2022 年新增公安移交文物 32 件（一般文物），捐赠文物 1 件。 时代上起原始社会，下迄 1949 年。藏品门类广泛，涵括石 器、铜器、玉器、陶器、瓷器、铁器、书画、织绣等十几大 类，以史前马家窑文化、齐家文化、寺洼文化及秦汉时期的 艺术品为主要特色。 渭源县博物馆建筑面积约 3500 ㎡。包括一个 540 ㎡的 基本陈列展厅，两个 430 ㎡的临时展厅，一个 110 ㎡的青少 年社教活动室，一个 220 ㎡的多功能室，一个 210 ㎡的大厅， 一个 160 ㎡的文创区，六间 230 ㎡的业务室，两个 170 ㎡文 物库房（一个 110 ㎡的一般文物库房，一个 60 ㎡的珍贵文 物库房），两个 80 ㎡的监控室（一个 30 ㎡的馆外区域监控 室，一个 50 ㎡的馆内区域监控室），一个 30 ㎡的消控室， 一个 30 ㎡的配电室，五处 324 ㎡的洗手间等业务用房。另 外语音导览租赁设备、智慧导览触摸屏、多媒体互动设备、寄存设施、饮水设备、充电设备、零食饮料柜、雨伞、导引 设施、休息桌凳、电梯等服务设施设备。还有馆外的公用停 车场及馆前广场（公共休息区）。 根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年博物馆纪念 馆开放补助资金的通知》（甘财科〔2021〕111 号）文件安排 我馆中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 80 万元， 资金足额及时到位，到位率 100%。当年实现支出 80 万元， 执行率 100%，主要用于陈列展览、馆际交流活动、社会教育 活动、“四进”宣传活动、宣传资料印刷、临聘人员工资、 馆内设备更新等费用支出，各项资金收支都得到有效执行。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。 项目资金下达后，我馆各部室讨论制定了博物馆纪念馆 开放补助资金使用方案，并报主管单位审批。审批通过后， 严格按照方案执行，当年实现支出 80 万元，执行率 100%， 主要用于陈列展览、馆际交流活动、社会教育活动、“四进” 宣传活动、宣传资料印刷、临聘人员工资、馆内设备更新等 费用支出，各项资金收支都得到有效执行。 2.项目资金管理情况分析。 渭源县博物馆严格按照《渭源县财政专项资金管理办 法》，资金管理均严格按照该办法执行，专款专用。按照“谁 管项目，谁用资金、谁负主责”和“资金跟着项目走，监管跟着资金走”的原则，建立了全过程、全方位、系统化的专 项资金监管机制。 （二）总体绩效目标完成情况分析 项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明 确，资金使用按计划执行，项目的组织和管理基本有效，项 目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实 现，该项目绩效自评得分 98 分，等级为“良好”。 （三）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：举办各类展览，分值：15 分，年度指 标值 7 场次，全年实际值 11 个，分别是：1、《渭水源头— —渭源历史文物展》，2、《“虎虎生福”——壬寅（虎年）新 春生肖文物（图片）联展》，3、《卿士风流 公侯本真——岷 县博物馆馆藏进士楹联书法展》，4、《渭源县博物馆馆藏精 品书画展》，5、《泉海识珍——中国古代钱币精品展》，6、《清 廉自律 慎守儒风——林则徐家风展》，7、《陇塬墨韵·情寄 信江——陇西会宁通渭渭源四县馆藏书法上饶交流展》在江 西省上饶市博物馆展出；8、《春来更有好花枝·渭源县博物 馆精品年画展》在陇西县博物馆展出；9、《华夏之魂——河 陇彩陶文化特展》在敦煌市博物馆展出；10、《大河遗韵 抟 土为陶——六馆馆藏精品陶器文物联展》在天祝县博物馆展 出，11、《大河遗韵 抟土为陶——六馆馆藏精品陶器文物联展》在临洮县博物馆展出。得分：15 分。 （2）质量指标：博物馆免费开放正常运行，分值：10 分，年度指标值良，全年实际值良，得分：10 分。 （3）时效指标：博物馆正常运转，分值：10 分，年度 指标值≥300 天，全年实际值全年免费开放 310 天，得分： 15 分。 （4）成本指标：运转费用，分值：10 分，年度指标值 ≤800000 元，全年实际值 800000 元，得分：10 分。 2.效益指标分析 （1）社会效益指标：年度参观人数，分值：10 分，年 度指标值≥50000，全年实际值 51612 人次，得分 10 分。 （2）生态效益指标：对当地文物保护、传承，分值： 10 分，年度指标值≥96%，全年实际值 96%，得分 10 分。 （3）可持续影响力指标：文物对历史文化传承影响， 分值：10 分，年度指标值≥97%，全年实际值 96%，得分 9 分。 3.满意度指标分析 满意度指标：参观人员对文物展示满意度，分值：10 分， 年度指标值≥97%，全年实际值 96%，得分 9 分。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 本年度本项目没有偏离绩效目标，但还存在一些问题， 在今后的项目实施时，在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性，合理性，让 预算编制更贴合实际，使项目预算与实际工作结合更加紧密。 严格按照预算批复执行，并按照工会工作开展情况有计划的 申请资金并及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力， 做好预算项目支出绩效目标及备项绩效指标的细化，量化工 作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 1.利用项目绩效监督将促进部门增强责任和效益观念， 提高财政资金支出管理水平和资金利用率。 2.在自评结果的应用中，将自评结果作为本部门完善和 改进管理的重要依据，切实加强自评结果的整理、分析，加 大自评结果应用，针对自评结果中提出的问题，及时进行整 改，并按规定将绩效自评结果向社会公开。 五、其他需要说明的问题 无渭源县博物馆 馆藏文物数字化保护项目绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 渭源县博物馆现藏有 1431 件各类文物，时代上起原始 社会，下迄 1949 年。以史前马家窑文化、齐家文化、寺洼 文化及秦汉时期的艺术品为主要特色。藏品门类广泛，涵括 石器、铜器、玉器、陶器、瓷器、铁器、书画、织绣等十几 大类。其中三级以上珍贵文物 150 件。（其中二级文物 15 件， 三级文物 135 件。）本项目选取渭源县博物馆 65 件精品文物， 综合运用三维文物扫描及采集、开发三维文物展示系统、开 发藏品管理系统、设置大屏等，经过建模与修复，利用数字 化技术将馆藏文物每个角度拍摄的影像图片，组合成虚拟的 立体文物影像，得到最真实的立体的三维数据。 根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年国家文物保 护专项资金（一般项目）的通知》（甘财科〔2021〕110 号） 文件安排馆藏文物数字化保护项目 80 万元，资金于 2022 年 4 月到账，资金到位率 100%。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。 项目资金下达后，我馆积极组织开展项目招投标工作，委托代理机构甘肃众诚招标代理有限公司对该项目进行公 开招投标，2022 年 4 月 29 日，由甘肃甘文信科技信息工程 有限公司中标实施，并于 2022 年 5 月 5 日签订合同。项目 工程中标价 75 万元，方案编制费 4.86 万元，其他资金 0.14 万元，资金有效执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 为加强该专项资金的规范使用和监督，我单位制定了专 项资金使用管理制度，对专项资金的规范性使用做了明确规 定，要求项目资金按照项目内容专款专用，严谨挤占挪用。 项目执行过程中无违反规定的行为发生。 （二）总体绩效目标完成情况分析 项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明 确，资金使用按计划执行，项目的组织和管理基本有效，项 目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实 现，该项目绩效自评得分 95 分，等级为“良好”。 （三）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：完成 65 件文物的三维、二维扫描工作。 分值：15 分，年度指标值全面完成布展工作，全年实际值已 完成，得分 15 分； （2）质量指标：图像清晰，便于使用，分值：15 分， 年度指标值：高，全年实际值：较高，得分 14 分；（3）时效指标：2022 年内完成，分值：10 分，年度指 标值按时完成，全年实际值已完成，得分 10 分； （4）成本指标：控制在核定的预算内，分值：10 分， 年度指标值≤80 万元，全年实际值 80 万元，得分 10 分。 2.效益指标分析 （1）经济效益指标：有效的服务参观者，分值：8 分， 年度指标值≥99%，全年实际值 98%，得分 7 分； （2）社会效益指标：提高馆藏文物的使用率，分值：8 分，年度指标值≥99%，全年实际值 98%，得分 7 分。 （3）生态效益指标：减少对文物的破坏，分值：8 分， 年度指标值≥99%，全年实际值 99%，得分 7 分； （4）可持续影响力指标：促进文物的数字化利用，分 值：6 分，年度指标值≥99%，全年实际值 99%，得分 6 分； 3.满意度指标分析 满意度指标：提高服务对象满意度，分值：10 分，年度 指标值≥98%，全年实际值 97%，得分 8 分。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 本年度本项目没有偏离绩效目标，在今后的工作中，我 单位将根据项目预期开展情况，结合项目具体工作内容与相 关文件要求，合理编制项目预算；同时根据项目实际情况及 时下达预算资金，及时完成项目资金拨付，提高预算资金执 行效率。四、绩效自评结果拟应用和公开情况 1.利用项目绩效监督将促进部门增强责任和效益观念， 提高财政资金支出管理水平和资金利用率。 2.在自评结果的应用中，将自评结果作为本部门完善和 改进管理的重要依据，切实加强自评结果的整理、分析，加 大自评结果应用，针对自评结果中提出的问题，及时进行整 改，并按规定将绩效自评结果向社会公开。 五、其他需要说明的问题 无灞陵桥消防工程项目绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 灞陵桥坐落于甘肃省定西市渭源县城南的灞陵桥公园 内的渭河之上，又名“卧桥”（或“握桥”），始建于明洪武 年间（1368-1398 年）。最初为石木平桥，民国 8 年（1919 年）仿兰州卧桥的形式，在原址上游 200 米处建成一座卧式 木桥。至民国 23 年（1934 年）8 月，才建成纯木悬臂拱桥。 灞陵桥整体为木结构，由桥身和桥屋两部分组成。桥身全长 42.45 米，跨度 26.82 米，桥面宽 4.70 米，桥中央最高处距 河床 10.93 米。单跨拱形，在悬臂式梁桥的基础上，穿插了 一组叠梁拱，是悬臂式桥和叠梁拱式桥的综合结构。桥上建 有桥廊 13 间，共 64 柱。2006 年 6 月，国务院公布灞陵桥为 第六批全国重点文物保护单位，其性质属于近现代代表性建 筑。 根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年国家文物保 护专项资金（一般项目）的通知》（甘财科〔2021〕110 号） 文件安排灞陵桥消防工程 91 万元，资金于 2022 年 4 月到账， 资金到位率 100%。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。项目资金下达后，我馆积极组织开展项目招投标工作， 委托代理机构甘肃众诚招标代理有限公司对灞陵桥消防工 程项目公开招投标，2022 年 4 月 26 日，由国丰建设集团有 限公司中标实施，并于 2022 年 5 月 6 日签订施工合同。定 西市陇中建设监理有限责任公司监理。项目工程中标价 84.502328 万元，设计费 3.67 万元，监理费 2.6 万元，其他 资金 0.227672 万元，资金有效执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 渭源县博物馆严格按照《渭源县财政专项资金管理办 法》，资金管理均严格按照该办法执行，专款专用。按照“谁 管项目，谁用资金、谁负主责”和“资金跟着项目走，监管 跟着资金走”的原则，建立了全过程、全方位、系统化的专 项资金监管机制。 （二）总体绩效目标完成情况分析 项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明 确，资金使用按计划执行，项目的组织和管理基本有效，项 目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实 现，该项目绩效自评得分 97 分，等级为“良好”。 （三）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：消防给水系统、消防灭火设施、视频 火灾报警系统、消防配电系统等各一套，分值：10 分，年度指标值≥99%，全年实际值 100%，得分：10 分。 （2）质量指标：合格，分值：10 分，年度指标值合格， 全年实际值 100%，已完成主管单位验收，得分：10 分。 （3）时效指标：2022 年内，分值：10 分，年度指标值 ≥99%，全年实际值 100%，受新冠疫情的影响，致使进度缓 慢，未按照合同约定完成，至 2022 年年底，该项目才全面 完成。得分：9 分。 （4）成本指标：按照消防规范实施，分值：10 分，年 度指标值控制在成本范围内，全年实际值 100%，已完成主管 单位验收，得分：10 分。 2.效益指标分析 （1）经济效益指标：达到消防要求，分值：10 分，年 度指标值≥99%，全年实际值 100%，已完成主管单位验收， 得分：10 分。 （2）社会效益指标：杜绝消防隐患，分值：10 分，年 度指标值≥99%，全年实际值 100%，得分 10 分。 （3）生态效益指标：有效保护文物，分值：10 分，年 度指标值≥99%，全年实际值 100%，已完成主管单位验收， 得分 10 分。 （4）可持续影响力指标：使文物得到持续利用，分值： 10 分，年度指标值≥99%，全年实际值 100%，得分 9 分。 3.满意度指标分析满意度指标：使群众及游客得到更好的服务，分值：10 分，年度指标值≥99%，全年实际值 100%，得分 9 分。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 本年度本项目没有偏离绩效目标，但还存在一些问题， 在今后的项目实施时，我单位将及时了解项目各项工作开展 情况，督查落实项目工作进度滞后的原因，并根据原因提出 相应解决方案，并按照方案执行，进一步强化项目统筹管理 能力，做到项目各项工作保质保量、按时完成，提高项目整 体实施时效；同时，项目建设期还应加强项目进度监管，及 时了解项目执行情况，掌握项目进度，采取有效措施督促实 施单位及时完成当年度项目建设任务，充分发挥项目效益。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 1.利用项目绩效监督将促进部门增强责任和效益观念， 提高财政资金支出管理水平和资金利用率。 2.在自评结果的应用中，将自评结果作为本部门完善和 改进管理的重要依据，切实加强自评结果的整理、分析，加 大自评结果应用，针对自评结果中提出的问题，及时进行整 改，并按规定将绩效自评结果向社会公开。 五、其他需要说明的问题 无渭源县博物馆 新馆陈列展览资金项目绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 根据《渭源县财政局关于下达博物馆新馆陈列展览资金 的通知》（渭财行〔2022〕178 号）文件安排渭源县博物馆新 馆陈列展览资金 58 万元，资金于 2022 年 6 月到账，资金到 位率 100%。渭源县博物馆位于渭源县综合文化场馆建筑群 B 区。渭源县博物馆新馆位于渭河公园西侧的渭源县文化综合 场馆主楼一、二层，建筑面积约 3500 平方米。项目资金主 要为完成 1 个 534 平方米的基本陈列展厅、2 个 430 平方米 的临时展厅、文物库房、社教活动室、大厅、安保室、监控 室、文创产品展示区、多功能厅等装修布展工作，并投入使 用，更好地服务群众和进行免费开放，提升渭源的文化软实 力。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金执行情况分析。 渭源县博物馆《渭水源头——渭源历史文物陈列展》陈 列布展工程已于 2018 年 10 月 12 日完成招投标，中标价 368.4599 万元，中标公司为天禹文化集团有限公司，2020年 7 月完成该项目的审计，审定结算金额 395.06 万元，我 馆前期已支付天禹文化集团有限公司 337.06 万元，剩余工 程款 58 万未支付，本次项目资金下达后，全部用于支付天 禹文化集团有限公司剩余工程款，资金有效执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 为加强该专项资金的规范使用和监督，我单位制定了专 项资金使用管理制度，对专项资金的规范性使用做了明确规 定，要求项目资金按照项目内容专款专用，严谨挤占挪用。 项目执行过程中无违反规定的行为发生。 （二）总体绩效目标完成情况分析 项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分、目标明 确，资金使用按计划执行，项目的组织和管理基本有效，项 目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实 现，该项目绩效自评得分 95 分，等级为“良好”。 （三）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：完成博物馆新馆基本陈列展厅布展经 费。分值：15 分，年度指标值全面完成布展工作，全年实际 值已完成，得分 15 分； （2）质量指标：展厅正常投入使用，分值：10 分，年 度指标值：合格，全年实际值：合格，得分 9 分； （3）时效指标：2022 年内完成，分值：15 分，年度指标值按时完成，全年实际值已完成，得分 15 分； （4）成本指标：控制在核定的预算内，分值：10 分， 年度指标值≤80 万元，全年实际值 80 万元，得分 10 分。 2.效益指标分析 （1）经济效益指标：加强文物保护，提升展览水平， 分值：10 分，年度指标值≥99%，全年实际值 99%，得分 9 分； （2）社会效益指标：吸引观众，充分发挥博物馆的职 能，分值：10 分，年度指标值≥99%，全年实际值 99%，得 分 9 分。 （3）可持续影响力指标： 加强博物馆宣传，提升知名度，分值：5 分，年度指标 值≥99%，全年实际值 100%，得分 5 分； 培养年轻人的文物保护意识，分值：5 分，年度指标值 ≥99%，全年实际值 100%，得分 5 分。 3、满意度指标分析 满意度指标：社会公众对文物保护满意度，分值：10 分， 年度指标值≥98%，全年实际值 97%，得分 9 分。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 本年度本项目没有偏离绩效目标，在今后的工作中，我 单位将根据项目预期开展情况，结合项目具体工作内容与相 关文件要求，合理编制项目预算；同时根据项目实际情况及时下达预算资金，及时完成项目资金拨付，提高预算资金执 行效率。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 1.利用项目绩效监督将促进部门增强责任和效益观念， 提高财政资金支出管理水平和资金利用率。 2.在自评结果的应用中，将自评结果作为本部门完善和 改进管理的重要依据，切实加强自评结果的整理、分析，加 大自评结果应用，针对自评结果中提出的问题，及时进行整 改，并按规定将绩效自评结果向社会公开。 五、其他需要说明的问题 无
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