2022年度

渭源县就业服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

单位主要职能为 ：

（一）贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、《甘肃省就业促进条例》、《甘肃省就业登记和失业登记管理办法》等一系列法律法规，落实国务院和省、市、县就业创业优惠政策。   

（二）负责开展全县失业人员职业技能培训、创业人员SIYB创业培训工作。

（三）负责全县城镇登记失业率的宏观调控、调查、统计、汇总上报；负责事业动态监测工作。

（四）承办定西市第十一国家职业技能鉴定所的各项职能和具体工作。

（五）承办全县创业担保贷款的申请、审核工作。

（六）在县人力资源和社会保障局的指导和委托下，负责下岗失业人员档案托管工作。

（七）负责全县劳动保障监察工作。

（八）负责全县就业援助和公益性岗位管理工作。

（九）做好单位内部安全工作。

（十）承办县委县政府和人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

渭源县就业服务中心设3个内设机构。

（一）办公室

负责中心有关文件起草、会议组织、公文审核、文电处理、机要档案、政务督查、新闻宣传、人事劳资、综合治理、日常值班、来访接待、印鉴使用、机关财务、资产管理和机关各项规章制度的制定与监督执行；负责保管好单位内部的资产，确保单位工作环境安全；领导交办的其它工作。

（二）就业促进股

认真贯彻落实省、市、县一系列就业创业优惠政策，及时提供就业创业政策咨询服务，做好城镇登记失业率统计和上报；负责失业动态监测工作并按时上报相关报表；按照上级的安排和部署，做好创业担保贷款的政策宣传和申报，做好创业指导工作；积极贯彻落实国家关于城乡劳动力培训就业一系列方针政策，组织开展就业技能培训，组织开展职业技能鉴定考试，发放职业资格证书；及时准确上报各种培训鉴定统计报表；落实就业援助政策，加强公益性岗位管理。

（三）劳动保障监察中队

负责检查全县各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律、法规的情况；严格劳动保障监察执法；依法纠正和查处各类劳动保障违法案件，审核纠正与《劳动法》相抵触的企业自订的管理规定和办法；检查全县用人单位招工用工以及用人单位与劳动者签订和履行劳动合同情况，建立企业用工台帐；处理全县对违反劳动法律法规行为的投诉、举报和因劳资纠纷引起的劳动者上访等突发事件；协助处理由县委县政府交办的劳动投诉举报。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分2022年度部门决算表

(部门决算公开表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4187.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加1519.57万元,增长56.96%,增加主要原因是单位人员变动，各类补助收支增加，项目中公益性岗位人员增加，故财政拨款收入支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4187.11万元,与上年度相比,收入增加1519.57万元,增长56.96%,增加主要原因是单位人员变动，各类补助收支增加，项目中公益性岗位人员增加，故财政拨款收入支出资金增加。其中：财政拨款收入4187.11万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4187.11万元,与上年度相比,支出增加1519.57万元,增长56.96%,增加主要原因是单位人员变动，各类补助收支增加，项目中公益性岗位人员增加，故财政拨款收入支出资金增加。其中：基本支出135.09万元,占3.23%（工资福利支出95.02万元，商品和服务支出10.16万元，个人和家庭补助支出29.91万元）；项目支出4052.02万元,（商品和服务支出1.9万元，对个人和家庭补助4050.1万元）占96.77%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4187.11万元。与上年相比,各增加1519.56万元,增长56.96%。增加主要原因是单位人员变动，各类补助收支增加，项目中公益性岗位人员增加，故财政拨款收入支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4187.11万元,较上年决算数增加1519.56万元,增长56.96%。增加主要原因是单位人员变动，各类补助收支增加，项目中公益性岗位人员增加，故财政拨款收入支出资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为285.15万元,支出决算为118.32万元,完成年初预算的41.49%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员变动，各类补助资金均未支付。以及项目中公益岗位人员补贴比去年减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.06万元,支出决算为2214.52万元,完成年初预算的12980.77%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出除了单位职工各类补助外其余均是全县公益性岗位人员工资支出。

3．卫生健康支出年初预算数为4.98万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的101.72%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加，导致卫生健康支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1847.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增了巩固脱贫衔接振兴项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.09万元。其中：人员经费124.93万元,较上年决算数增加18.46万元,增长17.34%,主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资46.52万元；津贴补贴29.07万元；奖金2.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.8万元；职工基本医疗保险缴费5.07万元；公务员医疗补助缴费0.4万元；奖励金13.27万元，生活补助16.64万元。

公用经费10.16万元,较上年决算数增加4.93万元,增长94.4%,主要原因是单位人员变动，导致交通补贴费用增加，公用经费支出亦增加。公用经费用途主要包括办公费1.57万元、水费0.28万元、电费0.37万元、邮电费0.44万元、差旅费0.05万元、工会费1.08万元、福利费1.11万元、其他交通费5.27万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费，本单位商品和服务支出10.16万元,支出经费主要用于开支办公费1.57万元、水费0.28万元、电费0.37万元、邮电费0.44万元、差旅费0.05万元、工会费1.08万元、福利费1.11万元、其他交通费5.27万元。

2022年度本单位会议费支出0.00万元,较上年无变化。主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年无变化,主要原因是本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出0元，较上年无变化。其中：政府采购货物支出0元，较上年无变化；政府采购工程支出0元，较上年无变化；政府采购服务支出0元，较上年无变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值734.19万元，其中土地、房屋及构筑物689.57万元；通用设备31.12万元，专用设备2.4万元;家具用具10.8万元;无形资产0.3万元主要为单位软件经费；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），专用设备0元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0元；图书档案0元、特种动植物0元。

截止2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其它用车0辆，

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度，本单位无国有资本经营预算安排的收支。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用2022年度本单位因公出国（境）费用决算0元，较年初预算0无增长，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费2022年度无公务用车，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费2022年度本单位公务用车购置费用决算0元，较年初预算0无增长，与上年相比无变化。。

公务用车运行维护费2022年度本单位公务用车费用决算0元，较年初预算0无增长，与上年相比无变化。

3.公务接待费2022年度本单位公务拉待费决算0元，较年初预算0无增长，与上年相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

2022年度，渭源县就业服务中心根据财政预算绩效管理要求，对一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个。其中基本支出135.09万元，项目支出4052.02万元。对部门整体支出进行了绩效自评，未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门整体支出资金管理及使用情况

（一）资金投入情况分析

1.基本支出资金执行情况分析。

人员经费支出124.93万元，主要用于单位职工工资，养老保险、工伤险、失业险、医疗保险等工资性支出，保障职工基本生活。

公用经费支出10.16万元，主要用于单位上办公经费、水费、电费、公务员车补等维持单位运转经费的支出。

“三公”经费支出：1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致。

2.公务接待费0万元，比2021年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算一致。

4.培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2021年预算一致。

5.会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2021年预算一致。

2.项目绩效指标完成情况分析

2022年度，本单位项目资金4052.02万元，主要有就业补助资金2202.72万元，巩固脱贫衔接村振兴资金939.3万元，普惠金融发展资金金908.1万元。

（1）就业补助资金。渭源县就业服务中心积极落实就业创业政策，统筹推进城镇登记失业人员、残疾人、退伍转业军人、未就业高校毕业生等各类群体就业创业，保证就业趋势稳定。积极组织开展就业专职工作人员业务培训会，进一步提升业务人员就业统计工作能力和水平，指导各社区积极配合，定期入户走访、电话寻访，保质保量进行就业失业登记。2022年，渭源县实现城镇新增就业1547人，完成全年目标任务1500人的103%，失业人员再就业420人，完成目标任务370人的114%，就业困难人员再就业179人，完成目标任务170人的105%。城镇登记失业率2.14%，控制在4%以内。现有2家省级充分就业社区、4家市级充分就业社区，落实充分就业社区补助资金8万元。单位职工工资的部分资金由财政局统一管理,管理拨付，办公经费等的资金由本单位按照实际情况进行审核并支付。

（2）普惠金融发展资金。今年来，渭源县扎实开展创业担保贷款工作，落实申请10万元以下贷款免担保措施，进一步提高了贷款可获得性和便捷性，发放个体工商户创业担保贷款437人5780万元（其中自主创业农民308人3015万元，城镇登记失业人员58人820万元，未就业高校毕业生50人562万元，退役军人12人175万元，脱贫户4人64万元，返乡创业农民工4人60万元，网络商户1人15万元），小微企业创业担保贷款3户220万元，全面完成了6000万元的目标任务，帮助创业者解决资金困难，减轻了负担，充分发挥了创业担保贷款促创业稳就业和助企纾困作用。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴资金。2022年继续保持乡村公益性岗位规模稳定，按照每人每月500元的补贴标准，落实岗位补贴1304.85万元。按照“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制，持续强化聘用人员动态管理，对空缺岗位按照规定的人员条件和程序选聘补充，空缺岗位优先安置弱劳力、半劳力和无法外出、无业可就的脱贫人口，年内空缺岗位补聘327人。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、政府性债务管理情况。我中心严格执行《预算法》，加强债务风险管控，无新增债务发生。

2、政府采购实施计划。2022年，我中心无政府采购预算，当年也未发生政府采购。

3、“三公”经费使用情况。公务接待费0万元，与2021年保持一致。“三公”经费中主要为公务接待费，我中心严格按照上级要求执行，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行，我中心公务接待费逐年下降。

4、资产管理情况。我中心已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。

（三）绩效指标完成情况分析

我中心在编制2021年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、是绩效评价涉及范围广、专业性强，导致绩效评价工作不够深入，绩效指标设置不够合理，指标值不够细化，业务知识还需进一步加强；

2、是绩效意识还不够牢、项目准备不够充分、目标设置不够科学合理、指标值不够细化。

3、年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

4、预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略低和预算控制率大的问题。

5.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

三、绩效自评结果

1.本中心项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务指标100%按时完成；

2.各项目均达到实际的成效，效率指标达优， 工作成本节约，没有出现工作效率不高，工作拖欠的现象；

3.整体的社会效益良好，服务对象满意度高，通过整体项目预算执行，使更多的服务对象受益；

四、部门绩效评价结果

2022年度本单位预算支出项目8个，全年预算资金4187.11万元，全年执行4187.11万元，预算执行率100%。通过自评6个项目自评结果均为“优”。 工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。

（绩效自评表见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：

2022年度乡村公益性岗位项目支出绩效目标自评工作报告

一、绩效目标分解下达情况

根据根据甘肃省财政厅、甘肃省人力资源和社会保障厅关于下达《渭源县2020年乡村公益性岗位省级补助资金》的通知，甘财社〔2020〕37号文件，渭源县就业服务中心负责实施该项目，下达省级补助资金244.2万元，根据根据中共渭源县委农村工作领导小组（渭源县实施乡村振兴战略领导小组）《关于印发渭源县2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（渭农领发〔2022〕5号）文件精神，渭源县就业服务中心负责实施的乡村公益性岗位补贴资金项目，下达县级衔接推进乡村振兴补助资金541.8万元。根据根据中共渭源县委农村工作领导小组（渭源县实施乡村振兴战略领导小组）《关于印发渭源县2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（渭农领发〔2022〕12号）文件精神，渭源县就业服务中心负责实施的乡村公益性岗位补贴资金项目，下达县级衔接推进乡村振兴补助资金121万元。中共渭源县委农村工作领导小组（渭源县实施乡村振兴战略领导小组）《关于印发渭源县2022年县级第二批财政预算衔接推进乡村振兴补助资金项目安排计划的通知》（渭农领发〔2022〕21号）文件精神，渭源县就业服务中心负责实施的乡村公益性岗位补贴资金项目101.7万元，下达市级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金290万元，下达县级第二批财政预算衔接推进乡村振兴补助资金7.15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。

渭源县共开发乡村公益性岗位2177个，为聘用人员购买人身意外伤害保险，签订聘用协议，拓宽了“三类户”特别是弱劳力、半劳力等就地就近就业增加收入的渠道。2022年继续保持乡村公益性岗位规模稳定，按照每人每月500元的补贴标准，落实岗位补贴1304.5万元。

2.项目资金管理情况分析。

本着对资金的公开、透明、专款专用、独立核算的原则。及时根据各乡镇上报金额直接支付到公益岗位人员惠民卡。

（二）总体绩效目标完成情况分析

主要设置乡村保洁员、乡村道路维护员、爱心理发员、农家书屋管理员等10类岗位，其中，乡村保洁员1588人，乡村道路维护员101人，爱心理发员91人，农家书屋管理员85人，乡村水电保障员84人，乡村绿化员52人，农村养老服务员47人，防疫消杀47人，巡查值守28人，乡村公共安全管理员26人，乡村公益设施管理员19人，村级就业社保协管员9人，为乡村公益事业发展提供了人力保障。2022年，全县乡村公益性岗位补贴按照每人每月500元的补贴标准共发放1304.5万元；省级资金244.2万元，市级资金519.85万完 ，县级资金541.8万元。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标。我市社保补贴发放2177人，其中贫困户867人，

（2）质量指标。全县乡村公益性岗位补贴按照每人每月500元的补贴标准共发放。

（3）时效指标。资金在规定时间内下达率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

（4）成本指标。严格控制在预算数之内。

（5）经济效益指标。带动村民经济收入增长6000元，达到预期目标。

（6）社会效益指标。极大的促进乡村公益事业发展。

（7）生态效益。人居环境也得到了改善，大家所居住的地方不在垃圾满天飞了，环境变得比原来整法多了。

（8）可持续影响。对乡村公益性岗位人员长效管理，持续强化聘用人员动态管理，对于不能认真履职、不符合聘用条件以及人均家庭收入明显高于当年度全省防止返贫动态监测对象收入标准的聘用人员,退出乡村公益性岗位,退出岗位优先安置符合条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等困难群体。

（9）满意度指标。受益人口的满意度在2022年达到了98%以上，达到预算目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.继续加大政策宣传力度。充分利用网站、公众号、融媒体等社交平台广泛宣传就业创业政策，做好政策解读工作，确保有需求的应知尽知。推行“政策找人、服务上门”经办模式，形成主动帮助、主动对接的浓厚氛围，提高政策宣传的精准性。

2.切实加强就业补助资金监管。严格按照就业补助资金管理规定，进一步强化就业资金管理，加大预算执行力度，结合我市实际充分发挥就业补助资金作用，确保资金用出成效；继续做好就业补助资金监管工作，严格执行资金支出月报、季报制度，定期对各区收支管理台账进行核查，避免资金结转结余过大；及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构，严格落实各项补贴政策，规范补贴程序，不断提高就业补助资金管理水平。

3.不断推进就业政策落实服务落地工作。实施更加积极的就业政策，结合优化营商环境等工作，加大精准服务力度，不断提升公共就业服务水平，确保社会保险补贴、公益性岗位、基层服务项目等各项就业政策落实落地，突出做好重点群体就业帮扶工作，形成推动政策落实服务落地的长效机制。

　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价等级评价结论管理绩效情况：绩效目标自评合计得分95分，评价结果为优。工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。

已全部公开

五、其他需要说明的问题

无

2022年度就业补助资金项目支出绩效目标　

自评工作报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘财社[2021]115号甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知，下达第一批就业补助资金1174万元，根据甘财社[2022]45号关于下达2022年就业补助资金（第二批）预算的通知，下达就业补助资金672万元（含有创业就业孵化基地补助资金10万元）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。

2022年新安排城镇公益性岗位人员149人，充分发挥了公益性岗位促进就业困难人员就业的作用。截至12月底共有用人单位75家，在岗城镇公益性岗位927人（其中，下岗失业人员374人，未就业高校毕业生291人，长期失业人员179人，退役军人56人，失地农民24人，刑满释放人员3人），落实岗位补贴1693.238万元。

2.项目资金管理情况分析。

该项资金由财政局统一拨款到本单位，然后由本单位管理并直接拨付到就业人员社保卡。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是资金按规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助，以及“以奖代补”项目补贴、中小企业储备高校毕业生生活补助、民生志愿者补助、失业动态就业信息服务与统计监测补助、基层劳动和社会保障补助、就业奖励、创业活动补助等。二是年度完成城镇新增就业人数927。职业培训补贴发放准确率100%，接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例为97.4%，社会保险补贴发放准确率100%，求职创业补贴发放准确率100%，公益性岗位补贴发放准确率100%，就业见习补贴发放准确率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析：公益性岗位补贴人数目标任务为931人，根据县上公益性岗位人员的需求数，最终聘用公益性岗位人员927人。

2.质量指标：城镇补贴标准符合度每人1670元。公益性岗位补贴发放准确率100%。

3.时效指标分析：资金在规定时间内下达率及资金支付率都在规定的时间内全额完成。

4.成本指标分析：是否控制在预算成体之内1693.238万元。

5.经济效益指标：公益岗位人员每年收入增加20040元。

6.社会效益指标：零就业家庭帮扶率100%，受益人口由预算中的938人变动为927人，主要是由公益生岗位需求所确定，故今年比预算减少11人。

7.生态效益指标：这个主要体现在现在咱们县城的人居环境得到极大的改善，环境变得比原来整洁，随地不在有乱飞的垃圾现象。

8.可持续性影响力指标：持续强化聘用人员动态管理，对于不能认真履职、不符合聘用条件以及人均家庭收入明显高于当年度全省防止返贫动态监测对象收入标准的聘用人员,退出乡村公益性岗位,退出岗位优先安置符合条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等困难群体。

9.满意度指标：公告就业服务满意度100%，就业扶持政策经办服务满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年，我县通过开展就业补助资金绩效自评工作发现，享受社会保险补贴人数、享受职业培训补贴人数、享受公益性岗位补贴人数、享受就业见习补贴人数等数量指标未完成预期目标值，且偏离程度较大；职业培训补贴人均标准、职业技能鉴定补贴人均标准等成本指标较年初目标值偏离较大；失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数等经济效益指标实际完成值高于目标指标值较多。下一步继续把稳就业保就业作为首要政治任务，着力实施就业扩容提质工程，推动实现更加充分更高质量就业，把促进高校毕业生就业放在首位，落实高校毕业生就业创业计划和企业就业支持计划，持续完善终身职业技能培训政策和组织实施体系，开展重点群体重点行业专项培训。不断提升公共就业服务水平，确保社会保险补贴、公益性岗位、基层服务项目等各项就业政策落实落。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价等级评价结论管理绩效情况：绩效目标自评合计得分95分，评价结果为优。工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。

已全部公开

五、其他需要说明的问题

无

2022年“创业担保贷款”项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据定政办发[2020]112号）市人民政府办公室《关于下达印发定西市进一步加大创业担保贷款力度支持重点群体创业就业实施方案的通知》2022年下达“创业担保贷款”资金6000万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。发放个人“创业担保贷款”437人5780万元（其中城镇失业人员58人820万元，返乡农民工4人60万元，复转军人12人675万元，高校毕业生50人636万元，自主创业农民308人4010万元，建档立卡户4人64万元，网络商户1人15万元），小微企业3户220万元。

2.项目资金管理情况分析。该资金由本单位向财政局审请后直接支付于银行。“创业担保贷款”严格按照专款专用原则，贷款前认真审核贷款人基本情况及资格，贷款后进一步落实贷款用途，切实杜绝了挪作他用现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

市上2022年度下达我县“创业担保贷款”资金6000万元目标任务，全年圆满完成工作任务，得到市人社部门考核充分肯定。扎实开展创业担保贷款工作，落实申请10万元以下贷款免担保措施，进一步提高了贷款可获得性和便捷性，发放个体工商户创业担保贷款437人5780万元（其中自主创业农民308人3015万元，城镇登记失业人员58人820万元，未就业高校毕业生50人562万元，退役军人12人175万元，脱贫户4人64万元，返乡创业农民工4人60万元，网络商户1人15万元），小微企业创业担保贷款3户220万元，全面完成了6000万元的目标任务，帮助创业者解决资金困难，减轻了负担，充分发挥了创业担保贷款促创业稳就业和助企纾困作用。“创业担保贷款”6000万元任务的完成，58人城镇失业人员、50人高校毕业生实现了再就业，4人返乡农民工实现了返乡创业，12人复转军人创业创收，收入稳定增加，308人自主创业农民扩大了经营范围，收入大幅增加，4人建档立卡户家庭收入稳定增加，1人网络商户经营范围扩大。同时带动创业就业600多人。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析：本年度在办理创业担保贷款时就送审的资料我们实施多方调查取证，最终就审查材料正确量440份通过本年度创业担保贷款审核通过，并发放资金6000万元。

2.质量指标：资金使用规范性，本着对项目资金专款专用的原则，规范使用的态度，全额发放资金6000万元。

3.时效指标分析：资金在规定时间内下达率及资金支付率都在规定的时间内全额完成。

4.成本指标分析：是否控制在预算成体之内6000万元。

5.经济效益指标：带动增加全年收入2000元，同时带动创业就业600多人。

6.社会效益指标：受益人口数由预算2000人减少到实际人数1040人，也是根据咱们的贷款用户实际带动人数变动，故未达到预期数。

7.可持续性影响力指标：对创业担保贷款用户长效管理，动态的监管以便贷款能及时还款，确保国家资金不付诸东流。

8.满意度指标：获得创业担保贷款人员满意度100%，就业扶持政策经办服务满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于在具体工作中，没有把握好贷款前审核关，化解和防范贷款风险，和经办银行联合对每户贷前调查不严，没有建立好贷款受理，审核，审查分工责任制，出现贷款发放不力。

下一步要做好贷前调查，加强贷后的管量，主动了解创业人员的项目进行情况，了解资金使用情况。通过创业培训，提高创业贷款人的经营能力，提高正确使用贷款资金的有关政策和知识，安排金融部门的专业人员进行贷款政策和相关知识培训，降低担保贷款风险。不断扩大贷款范围，提高贷款额度，加强贷款管理，使担保贷款工作取得长足发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价等级评价结论管理绩效情况：绩效目标自评合计得分94分，评价结果为优。工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。

已全部公开

五、其他需要说明的问题

无

劳动监察经费支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年下达劳动保障监察经费5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。

经费下拨后，市劳动保障监察支队严格按照财经制度使用该项经费，主要使用范围包括：日常办公费用、劳动监察执法差旅费、培训费、会议费等工作经费。支出各类人员执法时车辆、人员费用和执法人员培训、住宿费用支出18136元；购置办公设备4990元；印刷宣传品及宣传21500元；办公费用支出5361元。

2.项目资金管理情况分析。本着对资金的公开、透明、专款专用、独立核算的原则，资金严格管理，每笔资金在单位领导班子会议上讨论通过后支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

开展劳动保障监察执法服务各项工作，切实维护劳动者合法权益，促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展。劳动保障监察结案率96%以上，没有发生因欠薪引发50人以上农民工讨薪群体性事件，没有发生因欠薪引发极端事件并造成严重后果；加强对拖欠工资执法能力建设，强化对农民工的劳动用工管理，着力规范企业工资支付行为，完善农民工工资支付监控机制。充分发挥劳动保障监察职能作用，切实维护劳动者合法权益，积极促进我县构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本县经济发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析：因欠薪引发50人以上群体事件数为0，也就说明本年度没有发生因欠薪引发极端事件并造成严重后果；

2.质量指标：拖欠工资人数由预算的200人，到现在的0人，也说明本年度再着力规范企业工资支付行为，完善农民工工资支付监控机制取得了积极的进展。

3.时效指标分析：工作任务完成率主要体现在充分发挥劳动保障监察职能作用，切实维护劳动者合法权益。

4.成本指标分析：是否控制在预算成体之内5万元。

5.经济效益指标：带动增加全年收入1000元，主要是本年度没有发生托欠农民工工资 的情况，此项为预计的纯收入。

6.社会效益指标：主要体现在本年度强化对农民工的劳动用工管理，着力规范企业工资支付行为，故提高了农民工的务工积极性。

7.满意度指标：农民工人员满意度达到98%。 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

持续加强资金管理，合规使用劳动保障监察经费。在实际工作中仍然存在开拓创新意识不强，政策宣传的广度不够，业务学习存在松懈现象，劳动仲裁和监察力计不够等具体问题 ，需进一步调整改进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价等级评价结论管理绩效情况：绩效目标自评合计得分99分，评价结果为优。工作实施内容按照预定目标全部完成，资金使用符合财务管理制度，整体达到了预期效果。

已全部公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2022年部门整体支出绩效评价的报告

一、绩效目标分解下达情况

根据渭财发[2021]632号关于2022年度部门预算及预算绩效目标批复的通知中，下达部门预算资金315.72万元。比2021年预算减少497.56万元，减少61.25%，减少的主要原是增加了对项目的预算。包括：一般公共预算拨款315.72万元。

2022年一般公共预算支出315.72万元，具体安排情况如下：

2022年基本支出122.59万元，比2021年预算增加5.72万元，增加4.89%，增加的主要原因是人员工资和职务晋升。

2022年项目支出193.13万元，其中：公益性岗位补贴193.13万元。比2021年减少503.28，减少的主要原因是对项目的预算减少。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。

人员经费支出124.926435万元，主要用于单位职工工资，养老保险、工伤险、失业险、医疗保险等工资性支出，保障职工基本生活。

公用经费支出1.01623万元，主要用于单位上办公经费、水费、电费、公务员车补等维持单位运转经费的支出。

“三公”经费支出：1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致。

2.公务接待费0万元，比2021年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算一致。

4.培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2021年预算一致。

5.会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2021年预算一致。

2.项目资金管理情况分析。

单位职工资的部分资金由财政局统一管理,管理拨付，办公经费等的资金由本单位按照实际情况进行审核并支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、政府性债务管理情况。我中心严格执行《预算法》，加强债务风险管控，无新增债务发生。

2、政府采购实施计划。2022年，我中心无政府采购预算，当年也未发生政府采购。

3、“三公”经费使用情况。公务接待费0万元，与2021年保持一致。“三公”经费中主要为公务接待费，我中心严格按照上级要求执行，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行，我中心公务接待费逐年下降。

4、资产管理情况。我中心已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。

5、信息公开情况。

（1）预决算的公开情况。我中心2022年预算信息、2021年决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在渭源县人民政府网进行了公开；

（2）“三公”经费的公示情况。“三公”经费的使用情况，在“县粮食和物资储备中心党务政务信息公开栏”进行了公示；

（三）绩效指标完成情况分析

我中心在编制2021年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

1.本中心项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务指标100%按时完成；

2.各项目均达到实际的成效，效率指标达优， 工作成本节约，没有出现工作效率不高，工作拖欠的现象；

3.整体的社会效益良好，服务对象满意度高，通过整体项目预算执行，使更多的服务对象受益；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我中心将整体自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已全部公开

五、其他需要说明的问题

 无