目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市旅游产业发展的政策、法规，负责大景区产业发展政策制定、乡村旅游、招商引资等工作；

2、负责景管委党的建设、纪检监察、宣传思想、社会治安综合治理、统战民族宗教、工、青、妇、干部人事管理等工作；

3、统筹做好辖区内土地、文物、林业、草山、水利、宗教等资源开发利用的同期规划审批，协助资源管理部门做好资源保护。

4、对景区实施统一规划、统一建设、统一宣传促销、统一政策发布，组织对外宣传、重大活动策划和实施，负责市场调查、营销等工作；

5、负责制定大景区总体规划和发展目标，制定大景区的中长期发展规划，编制详规，并组织实施；

6、负责大景区发展改革、项目建设监管、文物资源保护、资源统计分析、财经法规执行、财务预决算等事务；

7、负责组建大景区旅游开发公司，履行对旅游开发公司的经营监督管理职责；

8、负责大景区内安全生产管理、重大活动安全；

9、承办县委、县政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

定西市渭河源大景区管理委员会属于全额拨款的事业单位，单位内设机构3个，分别为办公室、规划建设部、资源环保部（加挂渭河源大景区综合执法支队牌子），无二级单位。

办公室负责景管委党的建设、纪检监察、宣传思想、社会治安综合治理、统战民族宗教、群团、干部人事管理及行政、档案、后勤保障、信访、投诉受理等工作，负责景管委人员工资、项目资金报批、国有资产、票务及报税等财经管理及下属企事业单位财务监管及投资监管。

规划建设部负责编制、组织实施大景区规划、发展投资计划、市场开发研究、招商引资、项目合作的论证审核及资源调查统计工作。负责大景区基础和公共设施的统一规划、建设、项目审核及监督检查工作。负责营销计划制定、对外宣传、游线推介、重大节庆赛事活动策划和实施等工作。

资源环保部负责大景区资源保护、区域生态文明建设、专利和知识产权保护及申报、环境卫生治理及监督、下属各景区监督管理等事务。负责产业发展政策制定、乡村旅游发展、旅游扶贫、产业结构调整及优化等工作。负责辖区内综合执法，按照属地管理的原则与相关乡镇执法所共同做好大景区辖区内执法工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2022年度部门决算表

(部门决算公开表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12716.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加9706.59万元,增长322.46%,主要原因是本年度增加了首阳山景区旅游开发项目和渭河源景区旅游服务能力提升项目等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12716.79万元,与上年度相比,单位总收入较上年增加9706.59万元,增长322.46%,增长的主要原因是本年度增加了首阳山景区旅游开发项目和渭河源景区旅游服务能力提升项目等项目支出。

其中：财政拨款收入12716.79万元,占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12716.79万元,较上年增加9706.59万元,增长322.46%。其中：基本支出472万元（工资福利支出348.46万元，商品和服务支出26.87万元，对个人和家庭的补助支出96.67万元）,占3.71%；项目支出12244.79万元（商品和服务支出123.1万元，资本性支出12071.69万元，对企业补助50万元）,占96.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12716.79万元。与上年相比,各增加9706.59万元,增长322.46%。主要原因是本年度增加了首阳山景区旅游开发项目和渭河源景区旅游服务能力提升项目等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出926.59万元,较上年决算数增加26.19万元,增长2.91%。主要原因是本年度首阳山景区旅游开发项目和渭河源景区旅游服务能力提升项目全部完成支付，主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出：2022年度本单位一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.2万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度支付了机关党建经费和冬春旅游奖励资金，该资金年初单位没有编制预算；

2、文化旅游体育与传媒支出：2022年度本单位文化旅游体育与传媒支出年初预算数为407.92万元，支出决算为624.22万元，完成年初预算的153.03%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资，并且增加了渭河源景区旅游基础设施建设项目和渭河源景区一体化系统经费等支出。

3、社会保障和就业支出：2022年度本单位社会保障和就业支出年初预算数为59.66万元,支出决算为41.45万元,完成年初预算的69.48%,决算数小于预算数的主要原因是由于本年度有人员调动和退休，机关单位养老保险补助支出指标结余。

4、卫生健康支出：2022年度本单位卫生健康支出年初预算数为17.4万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准上调，缴费基数增加。

5、节能环保支出：2022年度本单位节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.61万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了首阳山景区生态综合治理项目支出，该项目资金年初单位没有做预算。

6、其他支出：2022年度本单位其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为92.44万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了会清一体化——渭河源大景区建设项目支出，该项目资金年初单位没有做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472万元。其中：人员经费445.13万元,较上年决算数增加63.78万元,增长16.73%,主要原因是2022年度人员增资。人员经费用途主要包括基本工资161.81万元、津贴补贴110.36万元、奖金13.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元、职工基本医疗保险缴费16.83万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费2.6万元、奖励金67.74万元、生活补助28.94万元。公用经费26.87万元,较上年决算数增加3.21万元,增长13.57%,主要原因是本年度增加了首阳山景区公用取暖费及办公经费。公用经费用途主要包括办公费6.17万元、印刷费0.17万元、水费0.08万元、电费0.75万元、邮电费0.99万元、差旅费2.99万元、维修（护）费0.26万元、培训费0.07万元、公务接待费0.1万元、工会费3.12万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费5.15万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款的事业单位，2022年度本部门无机关运行相关经费。2022年度本单位基本支出商品服务支出为26.87万元,其中：办公费6.17万元、印刷费0.17万元、水费0.08万元、电费0.73万元、邮电费0.99万元、差旅费2.99万元、维修（护）费0.26万元、培训费0.07万元、公务接待费0.1万元、工会费3.12万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费5.15万元。

2022年度本单位会议费支出0.00万元,较上年无变化。主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.07万元,较上年减少0.02万元,下降22.22%，主要原因是本年度培训类型有变化，培训费有所减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出4.53万元，较上年增加4.53万元。其中：政府采购货物支出4.53万元，较上年增加4.53万元；政府采购工程支出0.00万元，较上年无变化；政府采购服务支出0.00万元，较上年无变化。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值10370.18万元，其中土地、房屋及建筑物9624.52万元；通用设备418.86万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套）；专用设备307.87万元，单价100万元（含）以上专用设备1台（套）；文物和陈列品0.00万元；图书档案0.00万元；家具、用具、装具18.93万元，特种动植物0.00万元。

无形资产原值为53.53万元，主要为单位财务软件和首阳山景区票务系统。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度，本单位政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入11790.2万元，本年支出11790.2万元，收支均较上年增加9680.4万元，年末结转和结余0.00万元。增加的主要原因是本年度首阳山景区旅游开发项目和渭河源景区旅游服务能力提升项目全部完成支付。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费决算3.3万元，较年初预算1.79万元增加了1.51万元，预算执行率为184.36%，较上年决算增加0.89万元，增长36.93%。主要原因是2022年度本单位新增项目，下乡及景区对接项目次数增多，车辆运行维护费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用：2022年度本单位因公出国（境）费用决算0.00万元，较年初预算0.00万元无增长，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费：2022年度本单位预算数为1.45万元,支出决算为3.2万元,预算执行率为220.69%,较上年决算数增加0.8万元,增长33.33%,主要原因是2022年度本单位新增项目，下乡及景区对接项目次数增多，车辆运行维护费相应增加。

其中：公务用车购置费：2022年度本单位公务用车购置费预算数为0万元,支出决算为0万元，与上年相比无变化，年末单位车辆保有量为1辆，为单位公务用车。公务用车运行维护费：2022年度本单位公务用车运行维护费预算数为1.45万元,支出决算为3.2万元，预算执行率为220.69%,较上年决算数增加0.8万元,增长33.33%,主要原因是2022年度本单位新增项目，下乡及景区对接项目次数增多，车辆运行维护费相应增加。

  3、公务接待费：2022年度本单位公务接待费预算数为0.34万元,支出决算为0.1万元,预算执行率为29.41%，较上年决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年度我单位未产生公务接待费用，本年度因工作需要发生了公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次25人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我单位根据财政预算绩效管理要求，对一般公共预算项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，13个项目共涉及资金12244.79万元，其中一般公共预算项目支出454.59万元，占总项目支出的3.71%，政府性基金预算财政拨款项目支出11790.2万元，占总项目支出的96.29%。组织对渭河源景区旅游服务能力提升项目、会清一体化——渭河源大景区建设项目前期费、托管景区运营管理经费、首阳山景区公用取暖费及办公经费、渭河源大景区一体化系统租赁费、景区运营管理经费、党建工作经费等7个项目开展了重点评价（项目自评表见附件）。未委托第三方机构开展绩效评价。

本年度单位财政拨款支出12716.79万元，其中基本支出472万元，占总支出的3.71%；人员经费为445.13万元，占基本支出的94.31%，日常公用经费支出为26.87万元，占基本支出的5.69%。项目支出12244.79万元，占总支出的96.29%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）全年收支预决算差异说明。具体原因是：2022年，本单位新增加了首阳山景区旅游开发项目、渭河源景区旅游服务能力提升项目、会清一体化——渭河源大景区建设项目前期费，由此，导致当年度收支预算数与实际决算数产生差异，超出了年初县财政预算批复数。

1、基本支出：主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。2022年度基本支出472万元，其中工资福利支出348.46万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金发放、社会保障缴费等支出；商品和服务支出26.87万元，主要用于办公费、差旅费、工会福利经费、公务用车运行维护费、其他交通费等方面支出；对个人家庭的补助支出96.67万元。2022年本单位“三公”经费支出总计3.3万元，其中公务接待费0.1万元，因公出国（境）费为0.00万元，公务用车运行维护及购置费3.2万元。

2、项目支出：2022年本单位全年项目支出共计12244.79万元，其中：商品和服务支出123.1万元，资本性支出12071.69万元，对企业补助50万元。项目支出主要用于首阳山景区旅游开发项目、渭河源景区旅游服务能力提升项目、首阳山景区生态综合治理项目、渭河东源景区基础设施建设项目、渭河源景区旅游基础设施建设项目、会清一体化——渭河源大景区建设项目前期费、景区运营等一系列支出。

年初在编制部门预算时，财政是按照核定的编制人数将人员工作经费及日常公用经费纳入预算，没有将首阳山景区旅游开发项目、渭河源景区旅游服务能力提升项目、首阳山景区生态综合治理项目、渭河东源景区基础设施建设项目、会清一体化——渭河源大景区建设项目前期费等项目支出经费纳入预算。但是在实际工作中，根据财经法规的要求，把实际支出按照基本支出和项目支出进行了划分。

三、绩效评价结果

从评价情况来看,我单位能够按照要求预算绩效管理要求，强化财政资金管理，加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分96分，较好地完成了年初设定的绩效目标。2022年度，渭河源大景区共接待游客108.97万人次，实现综合经济收入3.14亿元，旅游接待能力逐步提高、旅游公共服务设施逐步提升、文化旅游服务行业就业率逐年提高、旅游产业项目引领作用逐步带动，推动我县文旅产业高质量发展取得良好成效。具体而言，主要表现为：

（一）聚焦项目抓落实，蓄势赋能快追赶。坚持“项目为王”，持续加大项目谋划、争取、实施力度。首阳山景区旅游开发项目专项债券资金9000万元，本年支付6890.2万元，已全部完成支付，一期工程主要建设山门主入口旅游服务区、特色旅游街区、房车营地、星空帐篷、林下休闲区、生态停车场、景区提升改造区等配套服务工程；二期工程主要建设景区综合服务中心临时停车场、儿童活动区、休息亭、电瓶车换乘站，对莲峰山庄内现有宿舍进行提升改造、对锅炉房进行拆除，对景区入口处进行硬化铺装等。渭河源景区旅游服务能力提升项目专项债券资金4900万元，已全部完成支付，主要建设景区交通梳理、优化提升游客集散中心、标识系统与景区家具设置、旅游厕所提升、风貌整治提升、业态提升、景区内给排水、污水处理工程、景区内电力改造工程和景区安全设施等。渭河东源景区旅游基础设施建设项目中央预算拨款1000万元，本年支付18.66万元，已全部完成支付。首阳山景区生态综合治理大山滑坡段、德源广场马武挂鞭树周边生态治理、首阳山装饰工程本年完成支付99.61万元。会清一体化——渭河源大景区建设项目前期费400万元，本年支付首阳山景区旅游开发一、二期项目前期手续相关费用92.44万元，已完成初设批复、施工图设计审查、地勘、乡村规划许可证、建设用地批复、招投标手续、质量监督书、施工许可证等所有前期手续的办理工作。今年，成功创建甘肃省乡村旅游示范县和省级全域旅游示范区，渭河源景区上榜“交响丝路、如意甘肃”打造100个美好目的地名单，鹿鸣谷景区、渭河东源景区成功创建国家3A级旅游景区。

（二）创A升A创亮点，提质升级塑业态。及时成立工作专班，全面启动渭河源、首阳山国家5A级旅游景区创建工作。对照《旅游景区质量等级评定管理办法》（国家旅游局第23号令）和《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）国家标准，制定印发了《渭河源、首阳山国家5A级旅游景区创建工作方案》。根据县政府办公室《关于调整＜2022年县政府履责管理考核评价办法＞的通知》，我委向相关部门和乡镇印发了《2022年政府履责管理A级旅游景区创建重点工作考核细则》，分年度细化分解了创A升A工作目标任务，对任务落实情况进行量化评分，力争到2025年底完成创建工作任务。同时，组织相关人员赴临洮县岳麓山国家4A级旅游景区进行了观摩学习，通过对照先进、寻找差距，启迪思维、明晰思路，推动大景区创A升A工作再上新台阶。

（三）突出特色显优势，宣传推介树品牌。持续加大旅游宣传推介力度，实现渭源旅游从“夏秋火爆”到“全年恒温”的新跨越，真正把旅游品牌打出去，把各方游客引进来。在兰州、西安、宝鸡、西宁、重庆、成都、漳县等地举办渭源文化旅游资源宣传推介会，吸引游客来渭源寻根探源、交流研讨、观光旅游、避暑纳凉。大力发展冰雪旅游，推动“冷资源”变身“热经济”，成功举办“全省乡村旅游冬春季精品线路发布暨定西冰雪旅游活动。积极借助微信公众平台“渭水之源”，通过“图文+短视频”实时发布旅游宣传信息86条，渭源旅游知名度、美誉度和影响力显著提升。

四、存在的主要问题

我单位在资金预算安排、使用过程中存在以下四个问题：一是年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行过程中，由于多方面的原因，存在财政拨款收入预决算差异率较大，财政拨款结转和结余率较大的问题。三是“三公”经费超预算支出，主要体现在公务用车运行维护费方面，由于新增项目，下乡及景区对接项目次数增加，油价上涨，导致公务用车运行维护费实际支出大于预算。四是单位开展预算绩效管理的水平有待提高。由于单位人员调动，新业务人员缺乏系统、全面的知识点培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限，影响了预算绩效管理工作的有效开展及推进。

五、改进措施和有关建议

推行部门绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。今年来，我单位高度重视绩效评价工作，下一步，我们将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

一是进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。三是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。四是我单位将加强对预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高和完善预算绩效评价管理工作水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党建工作经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《中共渭源县委直属机关工作委员会关于下达县直机关党支部党建工作经费的通知》渭机党发[2022]43号文件精神，2022年县财政下达了党建工作经费0.2万元，全部用于开展本年度党建活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

县财政局于2022年7月21日下达党建工作经费0.2万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截至2022年12月31日，项目资金支出0.2万元，资金执行率100%，全部用于党建工作。

3.项目资金管理情况分析。

为加强该专项资金的规范使用和监督，我单位严格按照《预算法》《政府会计制度》等相关制度，制定了专项资金使用管理制度，对专项资金的规范性使用做了明确规定，项目资金严格按照规定进行审批支付，要求项目资金按照项目内容专款专用，不存在截留和挪用情况，资金使用合理规范，项目执行过程中无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析

购买党建学习书籍《习近平谈治国理政》第四卷20本，《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》《百年大党面对面》《总体国家安全观学习纲要》各一本，丰富党员学习材料，加强党支部建设，进一步提升了党员的政治素养。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

购买党建学习书籍《习近平谈治国理政》第四卷20本，《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》《百年大党面对面》《总体国家安全观学习纲要》各一本。

（2）质量指标

党内政治生活活动规范性的符合率达到100%。

（3）时效指标

及时开展党内政治生活。

（4）成本指标

成本控制在2000元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

提高了党支部工作效率。

（2）可持续影响指标

提高了党支部标准化水平。

3.满意度指标完成情况分析。

支部党员满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度本项目没有偏离绩效目标，下一步我单位将继续做好资金支付计划，及时按照设定的时效性指标及时支付资金，在以后的工作中长期坚持，持续跟进，确保将取得的成效巩固下来。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

党建工作经费项目在项目目标方面能够做到明确、细化量化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；资金到位方面资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行，会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，严格执行相关项目管理制度。自评为优秀。绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。

五、其他需要说明的问题

无。

会清一体化—渭河源大景区建设项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年5月6日定西市财政局《关于下达2022年第一批重大项目前期费省级基建投资预算的通知》（定市财建〔2022〕41号）文件下达了会清一体化—渭河源大景区建设项目资金400万元，其中用于168.3065万元首阳山景区旅游开发项目一、二期工程前期费用的支出。渭源县文体广电和旅游局以《关于渭源县渭河源大景区首阳山景区旅游开发项目初步设计的批复》（渭文体旅游发〔2021〕281号）文件和《关于渭源县渭河源大景区首阳山景区旅游开发项目二期工程初步设计的批复》（渭文体旅游发〔2022〕146号）文件完成了项目初设批复。该项目位于渭源县莲峰镇首阳山景区，一期工程主要建设山门主入口旅游服务区、特色旅游街区、房车营地、星空帐篷、林下休闲区、生态停车场、景区提升改造区、夷齐古冢文旅融合等配套服务工程。二期项目主要建设生态修复，重点建设景区综合服务中心临时停车场、儿童活动区、休息亭、电瓶车换乘站，莲峰山庄内现有宿舍、锅炉房的拆除和场地硬化铺装等工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

根据定市财建《关于下达2022年第一批重大项目前期费省级基建投资预算的通知》（定市财建〔2022〕41号）文件下达会清一体化—渭河源大景区建设项目资金400万元，其中168.3065万元用于首阳山景区旅游开发项目前期费用的支出。截至目前，该项目前期费用已完成支付92.444万元，剩余未支付资金75.8625万元，拨付率为54.92%。

2.项目资金管理情况分析

首阳山景区旅游开发一、二期项目前期费用共需从会清一体化—渭河源大景区建设项目资金中拨付168.3065万元。其中需拨付首阳山景区旅游开发一期项目建设工程监理费77.9425万元，拨付首阳山景区旅游开发二期项目文物保护方案及文物影响评估报告编制费26万元，工程量清单控制价编制费16.624万元，初步设计审查费0.8万元，招标代理费14.24万元，勘察费6.6万元，地质灾害危险性评估报告编制费2.9万元，房屋安全鉴定费1.2万元，建设工程监理费22万元。通过不定期对项目前期手续的办理情况进行督查跟办，及时解决前期手续办理过程中难点和堵点，确保项目前期手续的办理工作按时有序推进。

（二）总体绩效目标完成情况分析

首阳山景区旅游开发一、二期项目前期手续已完成初设批复、施工图设计审查、地勘、乡村规划许可证、建设用地批复、招投标手续、质量监督书、施工许可证等所有前期手续的办理工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：2022年已完成首阳山景区旅游开发一、二期项目前期手续已完成初设批复、施工图设计审查、地质勘查、乡村规划许可证、建设用地批复、招投标手续、施工许可证等所有前期手续的办理。

2.质量指标：已完成首阳山景区旅游开发项目所有前期手续的办理工作。

3.时效指标：严格按照时间节点完成项目前期工作，符合项目初设定的目标时效。

4.成本节约率：项目前期费用的资金会清一体化--渭河源大景区建设项目资金400万元，现用于首阳山景区旅游开发项目前期费用支出168.3065万元，已完成拨付资金92.444万元，未超出预算。

5.经济效益指标：该项目建成后给首阳山景区和当地群众带来可观的经济收入，年收旅游综合收入预计905万元左右。主要来源为景区门票、停车费、观光车收入等。

6.社会效益指标：该景区项目建设为周边群众提供57名就业岗位，解决了当地群众的务工需求，增加了群众的经济收入，带动当地的基础设施建设，同时也提高了该景区与周边景区的可进入性，逐步提升景区的形象和知名度。此外，通过项目建设促进当地旅游业发展的过程中，可加强当地居民与外界的沟通和交流，对扩大渭源县的开放具有积极作用。

7.生态效益指标：随着游客量的增加，为景区的生态环境带来一定压力，该项目实施采购一定数量的垃圾箱，将各景点垃圾箱的垃圾运送到垃圾处理厂进行集中处理，修建污水处理站，对污水排放进行集中处理，修建生态停车场，限制旅游车辆进入景区核心，减少景区内车辆尾气污染。

8.可持续影响力指标：首阳山景区做为渭河源大景区四大核心景区之一，是大兰州旅游圈重要的支撑景区，也是丝路黄金旅游线路的重要节点，具有一定的市场知名度，区位条件较好，能形成良好的旅游线路，具有较强的市场竞争力，市场前景良好。

9.满意度指标：对群众带来可持续影响，增强了游客的获得感、幸福感、安全感和满意度，满足了人民群众日益增长的美好生活需求，有力推动了周边乡村旅游业的发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在渭河源大景区首阳山景区旅游开发项目前期手续的办理过程中，我委制定了详细的推进计划，严格按照时间节点，按时完成了项目前期手续的办理工作，未偏离绩效目标。

在今后的工作中，我们将认真分析问题、总结经验、弥补不足，严格按照省市相关规定执行项目资金管理，确保项目资金专款专用，将项目资金用在刀刃上，确保项目及时完成建设并发挥效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定及时公开公示项目进展情况和绩效自评结果，自觉接受社会各方面的监督，确保项目在阳光下运行。

五、其他需要说明的问题

严格按照项目前期手续办理签订的合同价款和时限要求及时支付项目前期费，并积极做好项目支出绩效目标及各项绩效指标细化、量化工作,统筹提高财政资金的使用效益。

景区运营管理经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年该项目实际下达资金19.2721万元。用于用于支付景区运营中产生的电费、办公费等各类日常公用经费，做好景区管理工作，提升景区服务水平，保障了单位及景区正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

县财政局下达景区运营管理经费19.2721万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金支出19.2721万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位对项目资金严格按照规定进行审批支付，不存在截留情况，项目执行过程中无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成了景区运营中产生的电费、办公费等各类日常公用经费的支付，做好景区管理工作，提升景区服务水平，保障了单位及景区正常运转。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

环卫工具采购完成率达到95%，景区环境卫生按时清扫。

（2）质量指标

环卫工具验收合格率达到95%，景区环境卫生达标。

（3）质量指标

按时缴纳运营产生的各类费用。

（4）成本指标

成本控制在19.2721万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

保障景区正常运营。

（3）可持续影响指标

    保障单位正常运转。

3.满意度指标完成情况分析。

游客满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于单位资金困难，经委务会研究决定，部分单位购买办公耗材费用及打印资料费用从该项目中予以支付，在不影响单位正常运转前提下，同时也保障了景区正常运营。在今后的工作中，我委将严格按照单位专项资金使用管理制度，对专项资金按照项目内容专款专用，进一步规范合理使用资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是自觉接受社会各方面监督，按照规定及时公开公示项目实施情况。二是及时公示自评结果，自觉接受社会各界人士的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

渭河源大景区一体化系统租赁费

（渭河源票务一体化）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年该项目实际下达资金71.943万元。用于支付租赁费（货款）70万元，法院执行费0.62万元，迟延期间利息1.323万元。我委在2018年6月4日与渭源县渭河源旅行社有限责任公司签订了《渭河源智慧景区建设票务一体化系统租赁合同书》，委托渭河源旅行社有限责任公司在渭河源景区建设渭河源景区智慧景区一体化系统，由我委租赁使用，租赁费70万元，租赁费分4年付清后，渭河源智慧景区一体化系统所有权移交我委。期间因我委资金困难，未按约定向渭河源旅行社有限责任公司支付租赁费，该公司在2020年11月以我委未按约定支付租赁费向渭源县人民法院提起了民事诉讼，并于2021年5月申请渭源县人民法院强制执行，因我委银行账户无自有资金，强制扣划资金为中国扶贫基金会捐赠的百美村宿旅游扶贫示范项目资金。县财政于2022年3月18日下达渭河源智慧景区建设票务一体化系统项目经费71.943万元，化解了渭河源智慧景区建设票务一体化系统建设项目债务，确保了百美村宿旅游扶贫示范项目顺利实施。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

县财政局于2022年3月18日下达渭河源智慧景区建设票务一体化系统项目经费71.943万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截至2022年12月31日，项目资金支出71.943万元，资金执行率100%，全部用于支付租赁费及其相关费用。

3.项目资金管理情况分析。

为加强该专项资金的规范使用和监督，我单位严格按照《预算法》《政府会计制度》等相关制度，制定了专项资金使用管理制度，对专项资金的规范性使用做了明确规定，项目资金严格按照规定进行审批支付，要求项目资金按照项目内容专款专用，不存在截留和挪用情况，资金使用合理规范，项目执行过程中无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析

共支付租赁费（货款）70万元，法院执行费0.62万元，迟延期间利息1.323万元，完成了渭河源智慧景区建设票务一体化系统建设项目债务化解，确保了百美村宿旅游扶贫示范项目顺利实施。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

渭河源票务一体化系统一套。

（2）质量指标

渭河源票务一体化系统移交时验收合格率为100%。

（3）时效指标

资金下达后及时化解了渭河源智慧景区建设票务一体化系统建设项目债务，确保了百美村宿旅游扶贫示范项目顺利实施。

（4）成本指标

成本控制在71.943万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益指标

通过使用票务一体化系统，很大程度节约了水电等能源。

（4）可持续影响指标

提升了渭河源景区智慧化服务水平，更好地为游客提供了快速、便捷的旅游服务。

3.满意度指标完成情况分析。

游客满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

可持续影响力指标需要长期维护保持，我们将在以后的工作中长期坚持，持续跟进，确保将取得的成效巩固下来。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是自觉接受社会各方面监督，按照规定及时公开公示项目实施情况。二是及时公示自评结果，自觉接受社会各界人士的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

首阳山景区公用取暖费及办公经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年该项目实际下达资金5.4135万元。用于单位植树树苗采购、“创城”景观小品及公益性广告牌制作以及支付首阳山景区办公费，保障了单位及景区正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

县财政局于2022年10月3日下达首阳山景区公用取暖费及办公经费5.4135万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金支出5.4135万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位对项目资金严格按照规定进行审批支付，不存在截留情况，项目执行过程中无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析

购买单位植树树苗1882株，制作“创城”景观小品1处、公益性广告牌32块，购买打印机粉盒11个。完成了单位及首阳山景区办公费的支付，保障了单位和首阳山景区正常运转及运营。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

购买单位植树树苗1882株，制作“创城”景观小品1处、公益性广告牌32块，购买打印机粉盒11个。

（2）质量指标

保质保量完成了工作任务。

（3）成本指标

成本控制在5.4135万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

保障景区正常运营。

（5）可持续影响指标

    保障单位正常运转。

3.满意度指标完成情况分析。

游客满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于单位资金困难，经委务会研究决定，单位购买植树树苗费用和制作“创城”景观小品及公益性广告牌费用从该项目中予以支付，首阳山景区采购取暖用煤费用从托管景区运营经费中列支，在不影响单位正常运转前提下，同时也保障了景区正常运营。在今后的工作中，我委将严格按照单位专项资金使用管理制度，对专项资金按照项目内容专款专用，进一步规范合理使用资金。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是自觉接受社会各方面监督，按照规定及时公开公示项目实施情况。二是及时公示自评结果，自觉接受社会各界人士的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

托管景区运营管理经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年该项目实际下达资金18.532万元。用于保障景区正常运转过程中产生的电费、办公费、人工工资等各类经费及景区维修维护费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

县财政局于2022年8月3日下达托管景区运营管理经费18.532万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金支出18.532万元，资金执行率100%，用于支付景区正常运转中产生的电费、办公费及厨师工资等费用，保障了景区正常运转。

3.项目资金管理情况分析。

我单位对项目资金严格按照规定进行审批支付，不存在截留情况，项目执行过程中无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成支付首阳山景区2022年9-12月份电费，预缴首阳山景区2023年电费；完成景区环卫车辆保险费的购买，景区环卫车辆及单位车辆燃油费和维修维护费的支付；首阳山景区购买取暖用煤10吨；首阳山景区公众责任险1份；首阳山景区购买电脑1台；支付首阳山景区厨师8个月工资；购买景区45名公益性岗位人员工伤保险；采购环卫工具及办公耗材1批；预支单位2023-2024年网费及座机费；单位维修电路1项；支付植树浇水养护费用1次；完成渭河东源项目勘察设计1项。保障了单位正常运转和景区正常运营。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

支付首阳山景区2022年9-12月份电费，预缴首阳山景区2023年电费；完成景区环卫车辆保险费的购买，景区环卫车辆及单位车辆燃油费和维修维护费的支付；首阳山景区购买取暖用煤10吨；首阳山景区公众责任险1份；首阳山景区购买电脑1台；支付首阳山景区厨师8个月工资；购买景区45名公益性岗位人员工伤保险；采购环卫工具及办公耗材1批；预支单位2023-2024年网费及座机费；单位维修电路1项；支付植树浇水养护费用1次；完成渭河东源项目勘察设计1项。   

（2）质量指标

以优良等次完成了工作任务。

（3）成本指标

成本控制在18.532万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益指标

景区节约用电，及时清运垃圾，时刻保持景区卫生整洁，提升游客满意度。

（6）可持续影响指标

保障景区正常运营。

3.满意度指标完成情况分析。

游客满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于单位资金困难，经委务会研究决定，该项目部分资金用于支付单位车辆油卡及ETC充值费用1200元、单位网费及座机费8100元、单位电路维修费用2270.56元、植树浇水养护费用3000元、渭河东源项目勘察设计费48000元。在不影响景区正常运营的前提下，同时也保障了单位正常运转。在今后的工作中，我委将严格按照单位专项资金使用管理制度，对专项资金按照项目内容专款专用，进一步规范合理使用资金。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是自觉接受社会各方面监督，按照规定及时公开公示项目实施情况。二是及时公示自评结果，自觉接受社会各界人士的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

渭河源景区旅游服务能力提升

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

渭源县渭河源景区旅游服务能力提升项目工程根据《渭源县文体广电和旅游局关于渭源县渭河源景区旅游服务能力提升项目初步设计的批复》（渭文体旅游发〔2022〕184号）文件建设，2022年县财政下达我委专项债券资金4900万元，该项目位于渭源县五竹镇，工程主要建设内容：

主要包括景区交通梳理、优化提升游客集散中心、标识系统与景区家具设置、旅游厕所提升、风貌整治提升、业态提升、景区内给排水、污水处理工程、景区内电力改造工程和景区安全设施等多方面进行全面建设。

（一）景区交通梳理

新建游客中心进入景区道路改道工程，路基路面工程(按二级公路标准建设长500m，宽20米)，配套行道树及路灯和其他工程;游客中心广场，新增地标景石及网红打卡点1处,生态治理1项，景区LOGO标志指示牌1组;入口停车场提升1项(苗木补栽，停车场规范化建设，提升完善景区停车场管理系统等)，建设中线兖州亭至一期探源路连通的登山游步道(长约500m、宽1.6m)阶梯建设汀步(含水泥仿木栏杆)及其他工程。

（二）游客中心内饰

完善游客服务中心功能，按5A级标准划分内部功能用房，配备售票、咨询、医疗、导游、公共服务等功能。智慧景区基础设施建设包括视频监控、大数据、应急指挥、无线网络等智慧系统，结合游客集散中心原设计，优化完善提升游客中心内外功能及其他工程。

（三）标识系统与景区家具

标识标牌全套建设主要包括入口景观标识、全景导览图、解说牌、指示牌、温馨提示、安全警示、公共图形符号等。包含林间、湿地、峡谷增加植物、地质相关科普解说牌。增加外部交通标识牌(兰海高速在渭源出入口及闸道口、候车站至县城以及至景区道路沿线的标识系统)。景区道路沿线统一配置垃圾桶，按当地垃圾分类要求进行安放，景区内破损休憩廊架及座椅进行维修改造或更换等。

（四）景区旅游厕所提升

景区共新建、提升完善旅游厕所17个。其中:新建AAA级旅游厕所5个，对游客集散中心厕所进行改造1个，整体提升景区范围内生态厕所9个(新补充40个厕位)，改扩建AAA级旅游厕所2个。主要布置管理用房、男、女卫生间、第三卫生间和无障碍通道等。

（五）景区风貌整治提升

对景区内部道路两侧风貌进行提升改诰，对渭河源村约800m架空电力线路进行地埋处理。开展环境卫生整治、垃圾处理、景区道路边坡处理、河道治理、湿地公园植被梳理、破损围栏进行网修复处理等。

（六）景区业态提升

展陈提升禹王殿二楼、渭河文化展馆(利用现代声光电及全息投影技术等创新展陈县内渭河源文化及滑河故事等文化内容)。8km旅游环线节点业态提升，主要对台地剧场、露营地、九州亭进行旅游服务业态提升，并配套相关服务设施。完成渭河源景区天然氧吧创建工作。

（七）景区内供水工程

主要埋设3.5KM给水管网，包括取水设施、输水管网、配水管网、6个分区高位供水池等工程。

（八）景区内排水工程(污水处理)

旅游厕所及服务点的污水处理接通至主管网(距离约1.5KM)，同时对166亩预留用地区域至新建游客中心的基础设施进行建设，主要包括给排水、电力、照明及网络工程及其他基础设施工程。

（九）景区内电力工程

在整个景区地埋电缆敷设4.5KM，同时在禹王殿、电瓶车停车场、大禹导渭、荆州亭附近配套安装4KV箱变4个,对其周围环境进行综合治理等工程。

（十）景区安全设施设备

在渭河源村、游客咨询服务点、景区内分别设置微型消防站，配备消防栓、灭火器等多种灭火设施。建设应急救援设施庇护所或补给点5处，建筑面积400㎡。配套建设景区安防设施等工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

2022年以来，县财政局以渭财行发〔2022〕229号文件下达渭源县渭河源景区旅游服务能力提升项目资金的通知，下达我委专项债券资金4900万元，为我县2022年第二批政府专项债券资金4900万元。目前该项目支出工程款总计4900万元，资金结余0万元，拨付率为100%。

2.项目资金管理情况分析

项目资金按照报账程序实行财政报账制。根据《渭源县人民政府关于印发渭源县政府投资项目管理办法的通知》（渭政发【2017】25号）精神，渭源县渭河源景区旅游服务能力提升项目2022年6月开工建设，2022年7月29日拨付项目预付款3092.4万元，2022年8月22日，拨付项目阶段性资金1807.6万元，下达资金已全部支付完。专项监督检查方面，通过定期对项目建设情况进行专项检查，及时发现问题，跟踪落实项目推进过程中存在的困难和问题，确保项目实施全过程有检查、有监控、有考核，有效保障项目建设按时、保质、保量推进。

（二）总体绩效目标完成情况分析

建设建寻源祭祀区水系治理工程、建设生态厕所5座、改造旅游厕所9座。建设景区防火通道、维修防护护栏2500m、埋设给水管网3500m、排水管网3800m、电力线缆4500m、弱电线缆3500m和安装部分照明工程，并进行生态治理5800㎡。安装垃圾桶130个、灭火器180具、休息座椅220个。增设各类标识系统，并配短板套相关服务设施工程。同时进一步提升景区安防设施和应急救援业融设施，建设覆盖全景区的电网及通讯网络，完善供水设备，沿游现是步道修建5-6座营养补给站或庇护所，为游客提供食物、饮水、设备充电及简单的药品补给。进一步配套完善相关旅游服务设施，丰富景区旅游产品类型，提升景区新形象。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：截至目前已完成祭渭坛基础及主体维修工程；景区内部排水工程；景区供水工程沟槽开挖、10cm厚沟槽中粗沙垫层、DN159*6钢管安装、井室浇筑、沟槽原土回填、15cm厚天然砂砾道路结构层恢复、18cm厚5%水稳道路结构层恢复、3cm沥青砼道路面层恢复；专项电力工程沟槽开挖、穿线管（电缆）敷设、电缆标识桩、电缆井砌筑、箱变基础施工、电杆组立、电气安装、调试工程；智慧系统HDPE波纹穿线管敷设、混凝土包封及其他附属工程

2.质量指标：设备采购项目阶段性验收合格，合格证、检验报告资料齐全，并有见证取样登记表，现场监理进行全过程质量监管。在施工过程中项目参建“五方责任主体”进行关键部位的质量验收。

3.时效指标：项目施工、设备采购均按进度完成。该项目按照合同约定的所有建设任务推进建设，符合项目初设定目标时效。

4.成本指标：项目资金来源为专项债券资金4900万元，现在支出4900万元，未超出预算。

5.经济效益指标：该项目建成后给渭河源景区和当地群众带来可观的经济收入，年收旅游综合收入预计900万元左右。主要来源为景区门票、停车费、观光车收入等。该项目尚未竣工，未产生效益。

6.社会效益指标：该景区项目建设为周边群众提供50名就业岗位，解决了当地群众的务工需求，增加了群众的经济收入，带动当地的基础设施建设，同时也提高了该景区与周边景区的可进入性，逐步提升景区的形象和知名度。此外，通过项目建设促进当地旅游业发展的过程中，可加强当地居民与外界的沟通和交流，对扩大渭源县的开放具有积极作用。

7.生态效益指标：随着游客量的增加，为景区的生态环境带来一定压力，该项目实施采购一定数量的垃圾箱，将各景点垃圾箱的垃圾运送到垃圾处理厂进行集中处理，修建污水处理站，对污水排放进行集中处理，修建生态停车场，限制旅游车辆进入景区核心，减少景区内车辆尾气污染。该项目尚未竣工，未产生效益。

8.可持续影响力指标：渭河源景区做为渭河源大景区四大核心景区之一，是大兰州旅游圈重要的支撑景区，也是丝路黄金旅游线路的重要节点，具有一定的市场知名度，区位条件较好，能形成良好的旅游线路，具有较强的市场竞争力，市场前景良好。该项目尚未竣工，未产生效益。

9.满意度指标：对群众带来可持续影响，增强了游客的获得感、幸福感、安全感和满意度，满足了人民群众日益增长的美好生活需求，有力推动了周边乡村旅游业的发展。该项目尚未竣工，未产生效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目尚未竣工，导致经济指标、生态效益指标、可持续影响力指标和满意度无法达到，造成绩效目标偏离。我委将紧盯时间节点，确保项目于2023年10月底完成竣工，使其发挥应有的效益。

在今后的工作中，我们将认真分析、总结经验、弥补不足，严格项目资金管理，严格按照省市相关规定，确保把下达的资金全部落实到具体建设项目上，进一步提升景区基础设施建设，完善景区配套设施，提升渭河源大景区渭河源景区游客接待能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是自觉接受社会各方面监督，按规定及时公开公示项目实施情况，确保项目在阳光下运行。二是及时公示自评结果，自觉接受社会各界人士的监督。

五、其他需要说明的问题

今后加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标细化、量化工作,提高财政资金的使用效益。