渭源县教育局

2024年部门预算编制情况说明

目录

第一部分基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、政府采购项目预算表

第四部分2024年部门预算绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》以及《渭源县2024年部门预算编制方案》，现将渭源县教育局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

渭源县教育局负责全县教育教学常规管理工作，全县教育教学研究工作，全县各级各类学校建设等工作，具体职责如下：

1.全面贯彻党和国家的教育工作路线、方针、政策，研究制定并组织执行全县教育工作的规划。

2.研究、指导、推进教育管理体制的改革；指导全县教育系统教师队伍建设工作，统筹安排教职工编制。

3.负责教育系统教师资格认定的备案；专业技术职务资格的认定和评审工作；会同有关部门制定教育系统劳动、工资、保险、福利及人事管理工作的方案。

4.统筹安排全县教育事业的国家预算、规划及布局；制定对现有教育体育设施、装备的更新改进和利用措施；民办学校的审批管理。

5.综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和成人教育工作；负责教育宣传、教育理论研究、教学改革、教育资料统计及信息系统的开发建设工作。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术和国防教育工作。

7.主管全县中等专业学校、成人高校招生考试工作和中小学学籍、学历管理工作；负责全县师范类毕业生分配工作。

8.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

渭源县教育局内设教研室、项目办、办公室、人事股、教育股、招生办、财务股、督导室、青少年校外活动中心、学生资助中心、教师发展中心等股室。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算18604.21万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加13979万元，增长302.23%，增长的主要原因有三个：一是将上级提前下达2024年转移支付及上年结转资金纳入了当年部门预算；二是由于定额定员公用经费标准提高，单位公用经费增加；三是加大对教育的投入力度，教育类项目资金增加。包括：一般公共预算收入18603.21万元，上年结转政府性基金预算收入1万元。

 (二)支出预算

2024年支出预算18604.21万元(详见部门预算公开表3)。其中，当年财政拨款18603.21万元，比2023年预算增加13978万元，增长302.21%,增长的主要原因有三个：一是将上级提前下达2024年转移支付及上年结转资金纳入了当年部门支出预算；二是由于定额定员公用经费标准提高，单位公用支出增加；；三是加大对教育的投入力度，教育类项目支出增加。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是：

1.教育支出18348.7万元；

2.社会保障和就业支出119.22万元；

3.卫生健康支出48.15万元；

4.住房保障支出87.14万元；

上年结转政府性基金预算收入1万元(详见部门预算公开表10)，是其他支出1万元，为教育事业彩票公益金安排的少年宫项目资金支出。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出18603.21万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下：

 (一)基本支出

2024年基本支出1144.05万元，比2023年预算减少13.91万元，下降1.2%，减少的主要原因是在职人员调动及退休，使人员工资减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算17459.16万元，比2023年预算增加13992.91万元，增长403.57%，增长的主要原因是将上级提前下达2024年转移支付及上年结转资金纳入了当年部门预算。一般公共预算财政拨款项目支出主要是：

2024年学校管理人员津贴项目161.2万元、2024年教育目标管理考核经费项目90万元、2024年考试工作经费项目90万元、2024年中小学班主任津贴项目450.54万元、2024年乡村教师生活补助县级配套资金项目604.2万元、2024年转正退休代课教师养老补助60.45万元、学区公用经费项目资金32万元、公办幼儿园学前教育生均公用经费项目资金360万元、2024年高中高质量发展经费项目资金90万元、渭源县清源中学分校建设项目资金800万元、龙亭学校分校建设项目资金2000万元、高中免学杂费及高中助学金项目资金10.22万元、学前教育发展专项资金1758万元、现代职业教育质量提升项目资金600万元、现代职业教育质量提升项目资金（中职学校奖补资金）16万元、城乡义务教育补助经费7197.6万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金1067万元、改善普通高中办学条件补助资金2000万元、三区人才计划教师专项补助资金29.95万元、义务教育课后服务奖补项目资金42万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年一致。主要原因是因公出国（境）费用实行“0”预算。

2.公务接待费0.68万元，与2023年一致。2024年计划公务接待费用控制在8批次、60人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年一致。

“三公”经费预算0.68万元，比2023年预算一致。

4.培训费4.6万元，比2023年预算增加4.1万元，增长820%，增长的主要原因是落实教育高质量发展要求，加大培训力度，增加相应支出。

5.会议费0万元，与2023年预算一致。

六、机关运行经费情况

机关运行经费81.11万元（详见部门预算公开表9），比2023年预算增加11.95万元。增长17.28%,增长的主要原因是由于定额定员公用经费标准提高，单位公用支出增加。

七、政府采购安排情况

渭源县教育局2024年政府采购预算总额300.2万元，其中：政府采购货物预算300.2万元，主要是考试设备购置40万元，A4纸采购8万元，办公设备采购100万元，人事档案数字化建设设备购置150万元，硒鼓采购1万元，清洁用品采购1.2万元。

八、国有资产占用情况

2023年末单位固定资产总额为578.85万元，其中：房屋及构筑物296.4万元，其中办公用房2088.48平方米,价值291.36万元；通用设备246.63万元；家具和用具35.82万元。

2024年政府采购预算300.2万元，其中：拟采购固定资产约290万元，主要包括：通用设备250万元，家具和用具40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2024年政府性基金预算拨款支出1万元，比2023年预算增加1万元，增长的主要原因是将上年结转的教育事业彩票公益金安排的少年宫项目资金支出1万元纳入了2024年部门预算。

（二）非税收入情况。2024年本部门共有两个单位涉及非税收入，2024年计划征收45万元。

（三）国有资本经营预算收支预算情况说明。2024年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照渭源县财政局绩效目标管理相关要求，通过甘肃省预算一体化系统申报了99个预算项目绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效监控，包括99个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。保障了各项资金的合理有效使用和健康运行，为渭源县教育高质量发展提供了坚强后盾。

3.2023年绩效评价管理：2023年绩效评价管理：按照《渭源县财政局关于度预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年部门预算支出绩效目标情况

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目21个，主要是2024年学校管理人员津贴项目、2024年教育目标管理考核经费项目、2024年考试工作经费项目、2024年中小学班主任津贴项目、2024年乡村教师生活补助县级配套资金项目、2024年转正退休代课教师养老补助项目、学区公用经费项目、公办幼儿园学前教育生均公用经费项目、2024年高中高质量发展经费项目、渭源县清源中学分校建设项目、龙亭学校分校建设项目、高中免学杂费及高中助学金项目、学前教育发展专项、现代职业教育质量提升项目、现代职业教育质量提升项目（中职学校奖补资金）、城乡义务教育补助经费项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、改善普通高中办学条件补助资金项目、三区人才计划教师专项补助资金项目、义务教育课后服务奖补资金项目、少年宫运转补助资金项目。涉及财政支出17460.16万元。其中：涉及一般公共预算项目20个，涉及财政支出17459.16万元，政府性基金项目1个，涉及财政支出1万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：2024年考试工作经费

2.项目实施主体：渭源县教育局

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；计划提供高考、中考、学考、特岗教师招考、县城区公开选聘教师等各类考试工作考务费及监考教师工作人员补助和更换考点设备等经费保障。

4.年度预算安排：90万元。

5.项目概括：根据国家教育统一考试要求，2024年高考、中考、学考、特岗教师招考要如期举行。为均衡教育资源，县城区需公开选聘教师。为确保确保2024年国家教育统一考试顺利开展，按期完成国家教育统一考试各项工作，考点设备需更新购置。

6.项目总目标：通过实施2024年考试工作经费项目，保障2024年国家教育统一考试顺利开展，按期完成国家教育统一考试以及其他考试各项工作，为教育高质量发展提供强力支撑。

7.项目立项依据：《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于进一步规范我省教育考试经费支出项目和标准的通知》（甘财教[2018]54号）、《渭源县教育局财务管理制度》。

8.项目绩效：一是为全县高校招生考试、普通高中招生考试、学业水平测试、特岗教师招考、县城区公开选聘教师提供办公费、印刷费、考试设备购置等经费保障。二是为全县参加普通高校招生考试、普通高中招生考试、学业水平测试学生统一缴纳试卷费。 三是为监考教师及工作人员按标准发放补助。四是保障2024年国家教育统一考试及其他考试顺利开展，为教育高质量发展提供强力支撑。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备等资本性支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

附件：1.渭源县教育局2024年部门预算公开表.xls

          2.渭源县教育局2024年项目支出绩效目标申报表.xlsx

          3.渭源县教育局2024年部门整体绩效目标申报表.xlsx