目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

单位主要职责，管理本学区内各学校教育教学工作和硬件建设工作。实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历、小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

2023年底莲峰学区下设幼儿园1所（渭源县莲峰镇幼儿园）、小学2所（渭源县莲峰镇第一中心小学、渭源县莲峰镇第二中心小学）、教学点3所（渭源县莲峰镇杨家嘴教学点、渭源县莲峰镇尔家崖教学点、渭源县莲峰镇坡儿教学点）、九年制学校2所（渭源县蒲川学校、渭源县莲峰镇老庄学校）,具体如下：

莲峰学区工作人员9人；

莲峰镇幼儿园教师29人；

莲峰镇第一中心小学教师48人；

莲峰镇第二中心小学教师50人；

莲峰镇杨家嘴教学点教师6人；

莲峰镇尔家崖教学点教师9人；

莲峰镇坡儿教学点教师8人；

蒲川学校教师38人；

莲峰镇老庄学校教师28人。

编制数246人,现有教职工225人(比上年减少26人，是由于退休8人、调出18人)，退休人员115人，享受遗属补助17人。中学生112人，小学生1940人，幼儿391人。

第二部分2023年度部门决算表

(部门决算公开表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3845.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.26万元,下降了1.42%,主要原因是人员减少，导致基本收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3845.93万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3840.91万元,占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入2.06万元,占0.05%；其他收入（捐款）2.96万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3845.93万元,其中：基本支出3150.86万元,占81.93%；项目支出695.08万元,占18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3842.97万元。与上年相比,各减少58.22万元,下降了1.49%。主要原因是人员减少，导致基本收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3840.91万元,较上年决算数减少59.04万元,下降了1.51%。主要原因是人员减少，导致基本收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3840.91万元，主要用于以下方面：教育支出3376.31万元,占87.9%；社会保障和就业支出333.48万元,占8.68%；卫生健康支出131.12万元,占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3659.20万元,支出决算为3840.91万元,完成年初预算的104.97%。其中：

1．教育支出年初预算数为3007.34万元,支出决算为3376.31万元,完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数的主要原因是由于职称晋升、人员工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为504.66万元,支出决算为333.48万元,完成年初预算的66.08%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，其中退休8人、调出18人。

3．卫生健康支出年初预算数为147.20万元,支出决算为131.12万元,完成年初预算的89.08%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，其中退休8人、调出18人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3150.86万元。其中：

人员经费3150.86万元,较上年决算数减少273.04万元,下降了7.97%,主要原因是人员退休及调出，人数减少，人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资1867.00万元；津贴补贴323.97万元；奖金175.23万元；绩效工资171.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费330.36万元；职工基本医疗保险缴费130.99万元；公务员医疗补助缴费3.24万元；生活补助148.42万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少55.87万元,下降了100.0%,主要原因是人员工会费、福利费纳入项目经费填报。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.06万元,本年支出2.06万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：基金为莲峰镇第一中心小学乡村少年宫运转经费，主要用于少年宫设备采购及校外辅导员补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降了0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降了0%。

本年度培训费支出2.44万元,较上年决算数减少13.32万元,下降84.52%,主要原因为教师人数减少，外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位固定资产原值为8018.06万元（其中房屋及建筑物7079.59万元，占固定资产的88.3%；设备668.63万元，占8.34%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品2.52万元，占0.03% ； 图书档案40.07万元，占0.5% ；家具、用具219.60万元，占2.74% ；特种动植物7.65万元，占0.1% ；）。累计折旧1989.27万元，固定资产净值6028.82万元。同比上年固定资产增加51.49万元，主要原因是新购办公设备及家具装具入账。

无形资产原值为11.78万元，为后庄小学土地使用权。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。  

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目12个,共涉及资金742.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度莲峰镇第一中心小学少年宫运转资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,达到了具体的各项目标，保证了学校各项工作正常开展，提高了教育教学质量。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中小学幼儿园班主任津贴补助经费、2023年莲峰镇第一中心小学少年宫资金等13个项目绩效自评结果。

1.2023年莲峰镇第一中心小学少年宫资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了学生的业余生活；二是学生德智体美劳得到了全面发展。

2.2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为222.77万元,执行数为213.38万元,完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：一是保证了各学校的正常运转；二是提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：支付不够及时，原因为年终财政暂停支付。下一步改进措施：及时申请资金，联系财政及时支付。

3.2023年学区公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.27万元,完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证了学区各项工作的正常运转；二是提高了办公效率。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：及时申请资金，联系财政及时支付。

4.2023年义务教育阶段营养餐补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.72分。项目全年预算数为160万元,执行数为131.37万元,完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：一是改善了学生生活水平；二是学生体质得到了提高。

5.2023年困难学生生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.09万元,执行数为45.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了家庭经济困难学生生活水平；二是保证了适龄儿童100%就读，无辍学现象。

6.2023年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.53万元,执行数为9.92万元,完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况：一是保证了莲峰幼儿园的正常运转；二是提高了办学质量。发现的主要问题及原因：支付不够及时，原因为年终财政暂停支付。下一步改进措施：及时申请资金，联系财政及时支付。

7.2023年学前减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为83.81万元,执行数为83.72万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是保证了莲峰幼儿园的正常运转；二是提高了办学质量。

8.中小学幼儿园班主任津贴补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.7万元,执行数为29.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额的进行了发放；二是提高了班主任的工作积极性。

9.2023年层级待遇补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为24.44万元,执行数为17.03万元,完成预算的69.7%。项目绩效目标完成情况：一是提高了教师工作积极性；二是按月进行了发放。发现的主要问题及原因：因政策变化停发层级待遇补助。

10.2023年乡村教师生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为81.53万元,执行数为80.13万元,完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：一是提高了乡村教师工作积极性；二是乡村教师生活水平得到了改善。发现的主要问题及原因：支付不够及时，原因为年终财政暂停支付。下一步改进措施：及时申请资金，联系财政及时发放。

11.2023年学校管理人员津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为5.46万元,执行数为4.38万元,完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：一是提高了校园长工作积极性；二是提高了各学校办学质量。

12.莲峰镇幼儿园办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为5.09万元,执行数为5.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了莲峰幼儿园的正常运转；二是提高了办学质量。

13.2023年个人取暖费补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.6万元,执行数为71.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了教师工作积极性；二是改善了教师取暖质量。

三、部门绩效评价结果

莲峰学区2023年部门整体支出方向和主要内容体现在我学区工作任务、工作重点上，具体而言，我们主要做好了以下工作。 

2023年，在教育局的支持与帮助下，安全、稳定、和谐地发展，实现了学校预定的教育教学目标，完成了与教育局签订的目标责任书规定的工作目标和基本业务，确保工作顺利开展。1.完成了教育局下达的招生计划及基本任务，学籍管理规范。2.严格教学管理，按时认真制定了学校教学计划，及时完成教学质量分析与总结，制定并落实了学校的教学管理制度，认真开展并规范备课组的集体备课活动，进行导学研究，以规范教学行为，减轻学生课业负担，提高课堂教学效益，取得较好效果。3.严格执行国家课程计划，开齐开足了相关学科课时。4.制定并落实了教学质量的监控措施，及时把握教学动态，使教学质量不断提高。5.以“纪律、学习、礼貌、卫生、安全”十字常规行为习惯、养成教育为主要内容；以“孝、仁、诚、恕、爱、礼、和、勤、学、智”为德育目标；以“静心学习、静雅活动、静声集会、安全第一”的日常行为引导的思想道德教育活动有声有色。6.加强了学校食品卫生监督与管理，保证了全校师生的饮食卫生安全。7.保证了学生每天有一个小时的体育锻炼时间，体育课按教育部颁布计划开齐开足。按要求实施了《国家学生体质健康标准》，实施面与上报率达100%。每学期召开了综合运动会，每学期都举行了一至二次综合性艺术活动，积极参加了学区艺术节活动。 8.高度重视教师队伍建设。开展人人参与的课堂教学竞赛活动，促进教师课堂教学水平的不断提高。规定并规范地开展读课标、读教育类书籍、写教学故事、开展教育科研等活动，促进教师的专业发展。 9.人事管理规范有序。 10.建全了学校固定资产账，各功能建设与管理逐步完善。充分发挥功能室的作用，如图书室、实验室等。11.校园网络正在建设。学校高度重视信息技术与学科教学的有机整合工作，教师使用多媒体的频率与效率都较高。12.切实做好档案管理工作。

存在的问题。莲峰学区在资金预算安排、使用过程中存在以下两个问题：

1.年初预算编制不够精细，只预算人员经费。

2.预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略低和预算控制率大的问题。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.渭源县莲峰学区2023年部门整体支出绩效目标自评报告.doc

          2.渭源县莲峰学区2023年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

          3.渭源县莲峰学区2023年部门项目支出绩效目标自评报告.doc

          4.渭源县莲峰学区2023年部门项目支出绩效目标自评表.xls

          5.渭源县莲峰学区2023年决算公开表.xlsx