渭源县大安乡人民政府

2023年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）乡党政机构的职责

按照权责一致、精简效能、统筹兼顾的原则，乡政府党政机构的职责要逐步转到促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐上来，对农村经济生活实行宏观调控，强化公共服务和社会保障职能，其主要职责如下：

1.宣传贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委的决定；执行本乡党员代表大会（党员大会）和人代会的决议。

2.组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题，并组织实施本乡社会经济发展规划和措施。

3.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作。

4.向本乡党员代表大会（党员大会）和人代会及上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和社会秩序，搞好农业服务，促进农村经济发展。

6.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、卫生、生态环境、农林、畜牧、广播电视、计划生育和农机等各项社会事业的协调发展。

（二）乡事业机构的职责

乡党政机关与事业单位实行政事分开，事业单位原则上不再承担行政管理职能，克服事业单位社会功能行政化。同时，党政机关将承担的技术性、辅助性、事务性工作，全部交给事业单位或中介组织。事业单位在法定业务范围内开展各项活动，提高社会、经济效益。

二、机构设置

大安乡人民政府属于行政单位，位于甘肃省渭源县大安乡大涝子村善家铺社，按照优化职能，综合设置的要求，大安乡机关设4个党政机构，机构规格均为股级。设6个事业机构，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。

（一）党政机构

1.党政综合办公室。负责综合性规划的拟定和组织实施；负责乡党委、政府日常工作；负责党风廉政建设、组织人事、宣传、统战、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施；负责党的政治建设、组织建设、队伍建设、教育培训，农村党支部建设标准化，以及抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴等工作；负责完善党组织领导下的村民自治工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作。

3.经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责经济发展规划的拟定和组织实施；负责稳定和完善农村基本经营制度、项目建设、招商引资、产业发展、统计、审计工作；负责社会事业发展规划的拟定和组织实施；负责生态环保、卫生健康工作；负责交通运输、科技、住建、水务、文化、劳动就业和社会保障、医疗保障、教育、社会救助等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理体系和治理能力建设规划、应急预案的拟定和组织实施；负责社会维稳、法治乡村建设、应急管理、信访法制等工作。

大安乡设人民武装部、人民代表大会办公室（股级），不计入机构限额。

（二）事业机构

1.农业农村综合服务中心（加挂扶贫工作站、农产品质量检测服务中心牌子）。负责乡农业、农技、农机技术推广工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡植物疫病防控工作；负责扶贫对接联络相关工作；负责乡农产品质量安全服务等工作。

2.政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站、农村公路管理所牌子）。负责乡政务服务事项的办理（受理）工作；负责推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革各项便民服务工作；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责退役军人服务工作；负责乡各类惠农资金核算拨付工作，参与农村集体资产与财务管理工作；负责乡社会保障、劳务输出工作；负责乡医疗卫生健康各项服务工作；负责农村公路养护工作；负责村镇建设、乡村环境卫生治理等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责各类突发性和群体性事件处置工作；负责社会治安防控措施的落实工作；组织、指导基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设宣传活动；负责安全生产和应急救援服务保障等工作。

4.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视和乡村旅游工作；负责“农家书屋”建设等工作。

5.综合行政执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，对超出权限的执法事项，做好日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

6.乡村振兴工作站。负责贯彻执行党和国家及省、市、县关于乡村振兴开发工作的方针、政策和法律法规；研究制定和草拟乡村振兴开发中长期规划和年度计划，提出全乡年度乡村振兴开发目标、任务和措施，并组织实施；负责组织乡村振兴开发项目规划、设计、论证和申报工作，做好项目的协调、管理和验收；负责乡村振兴开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协助行业部门做好乡村振兴政策落实；协助财政所做好乡村振兴项目资金报账、发放及监管等工作；会同纪检监察部门做好乡村振兴项目资金的监管工作；乡村振兴档案资料管理工作，指导村、驻村工作队、户上档案资料整理；做好乡村振兴信息宣传、典型人物事迹宣传，营造乡村振兴宣传氛围；承办县乡村振兴工作领导小组办公室和镇党委政府交办的其他工作等。

大安乡设财政所（股级），实行以上级主管部门为主的管理体制，不计入机构限额。

（三）派出机构

司法所（正科级）、市场监督管理所（正科级）、畜牧兽医站（股级）继续实行派出体制。

第二部分  2023年度部门决算表

（部门决算公开表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1329.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加201.74万元，增长17.89%，增加的主要原因是当年增加大安乡办公楼及附属工程维修改造项目、自然灾害救灾补助项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1329.31万元，其中：财政拨款收入1288.67万元，占96.94%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.64万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1329.31万元，其中：基本支出790.26万元，占59.45%；项目支出539.04万元，占40.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1288.67万元。与上年相比，各增加161.1万元，增长14.29%。主要原因是当年增加大安乡办公楼及附属工程维修改造项目、自然灾害救灾补助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.62万元，较上年决算数增加161.05万元，增长14.28%。主要原因是当年增加大安乡办公楼及附属工程维修改造项目、自然灾害救灾补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出800.34万元，占62.11%；文化旅游体育与传媒支出8.90万元，占0.69%；社会保障和就业支出70.36万元，占5.46%；卫生健康支出30.80万元，占2.39%；农林水支出268.21万元，占20.81%；灾害防治及应急管理支出110.00万元，占8.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.04万元，支出决算为1288.62万元，完成年初预算的129.9%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为636.98万元，支出决算为800.34万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增加抢险救援保障资金、各类奖励资金、大安乡办公楼及附属工程维修改造项目项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的%（基数为0，不可比），决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增加上级专项市县三馆一站免费开放资金和新时代文明实践中心建设项目资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为98.21万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的71.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

4.卫生健康支出年初预算数为28.65万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是落实基本工资普调，正常晋升、职级并行政策，使人员经费增加，相应增加卫生健康支出。

5.农林水支出年初预算数为228.20万元，支出决算为268.21万元，完成年初预算的117.53%，决算数大于预算数的主要原因是2023年补发了2022年12月份村社干部报酬。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是由于我乡部分地方发生滑坡，执行中下达了自然灾害救灾补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出790.26万元。其中：

人员经费725.29万元，较上年决算数减少14.04万元，增长1.9%，主要原因是人员变动，我乡人员减少，支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资329.23万元；津贴补贴78.70万元；年度考核奖20.01万元；绩效工资108.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费69.72万元；职工基本医疗保险缴费28.31万元；公务员医疗补助缴费2.49万元；生活补助47.38万元；年终一次性奖金41.4万元。

公用经费64.98万元，较上年决算数减少7.8万元，下降10.72%，主要原因是落实党政机关习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费16.53万元；电费4.08万元；邮电费0.6万元；取暖费11.70万元；差旅费3.07万元；公务接待费2.72万元；劳务费7.42万元；公务用车运行维护费4.07万元；其他交通费14.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，较上年无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.05万元，主要为上级下达的国有企业社会化管理项目支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额拨款行政单位，2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.79万元，支出决算为6.79万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少1.88万元，下降21.66%，主要原因是贯彻落实国家基层减负工作会议精神，各级督查检查次数减少，各类会议精简，公务车运行费用降低，公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2023年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.07万元，支出决算为4.07万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少1.87万元，下降31.44%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务用车使用，运行维护支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2023年度无公务用车购置费用。公务用车运行维护费全年预算数为4.07万元，支出决算为4.07万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少1.87万元，下降31.44%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务用车使用，运行维护支出减少。

公务接待费全年预算数为2.72万元，支出决算为2.72万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.01万元，下降0.37%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆，主要保障单位职工出差下乡；国内公务接待235批次1200人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款的行政单位，2023年度本部门机关运行经费支出64.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.53万元；电费4.08万元；邮电费0.6万元；取暖费11.70万元；差旅费3.07万元；公务接待费2.72万元；劳务费7.42万元；公务车运行维护费4.07万元；其他交通费用14.78万元。机关运行经费较上年决算数减少7.81万元，下降10.73%，落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2023年度无会议费用支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.33万元，下降100.0%，主要原因是我单位2023年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费，较上年无变化。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于单位职工下乡出差，单位日常事务运行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，渭源县大安乡人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目10个，共涉及资金244.44万元，占一般公共预算项目支出总额的18.39%。组织对村干部报酬经费、社干部报酬经费、监委会主任报酬经费、村级办公经费、人大代表活动经费、纪委工作经费、村社道路养护经费、应急管理所工作经费、交管站工作经费、退役军人服务站工作经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.44万元。从评价情况来看，2023年大安乡政府资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。大安乡人民政府各项目资金其主要用途是确保了各项工作能顺利开展，完成了2023年度各项工作任务；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村干部报酬经费、社干部报酬经费、监委会主任报酬经费、村级办公经费、人大代表活动经费、纪委工作经费、村社道路养护经费、应急管理所工作经费、交管站工作经费、退役军人服务站工作经费等10个项目绩效自评结果。

1.村干部报酬经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为33名村干部足额发放报酬，其中“一肩挑”村干部5名，其他村干部26名，及时制定资金管理长效机制，及时兑付足额报酬。

2.社干部报酬经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为61.2万元，执行数为58.43万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：为69名社干部足额发放报酬，及时支付资金，每月发放一次。发现的主要问题及原因：该项目预算批复金额为61.2万元，实际支出金额为61.05万元，未支出金额0.15万元，资金使用与年初预算稍有偏差，原因是2023年社干部出现了阶段性空缺。下一步改进措施：我乡将及时合理配置人员，确保不出现人员空当，及时合理合规支付资金，确保资金专款专用。

3.监委会主任报酬经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算批复金额为9万元，实际支出金额为9万元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围内。

4.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时制定资金管理长效机制，保障村级事务正常运转，资金发放范围10个村。

5.人大代表经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年人大代表活动经费项目资金4.24万元，主要用于人大代表调研活动、人大办公室办公用品购买、人大宣传版面制作以及电脑、打印机、A4纸、中性笔等支出。2023年1月至12月共支付资金4.24万元，资金使用率达100%。

6.纪委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算批复金额为3万元，实际支出金额为3万元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围内。绩效指标完成情况分析：一是保障纪委3名人员查办案件及日常工作正常开展。二是工作人员工作积极性明显提高，群众满意度明显提升。

7.村社道路养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算批复金额为6万元，实际支出金额为6万元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围内。绩效指标完成情况分析：一是保障10个村开展村社道路维修维护。二是管理能力明显提升。

8.退役军人服务站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算批复金额为1万元，实际支出金额为1万元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围内。绩效指标完成情况分析：一是制定了资金管理长效机制，印制宣传彩页开展集中宣传3次、购置办公用品4批次。保障10个村开展村社道路维修维护。二是退役军人满意度提高98%以上。

9.交管站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算批复金额为1万元，实际支出金额为1万元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围内。绩效指标完成情况分析：一是安装爆闪灯17套、三必上路牌2套、安装三必上波形护栏20米。二是交管站工作能力明显提升，群众安全意识明显提升。

10.应急管理所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算批复金额为1万元，实际支出金额为1万元，使用效率为100%，项目支出控制在批复的预算范围内。绩效指标完成情况分析：一是工作人员积极性明显提高。二是保障全乡10个村涉及安全生产及应急管理方面的工作。

三、部门绩效评价结果

2023年大安乡政府资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。大安乡人民政府各项目资金其主要用途是确保了各项工作能顺利开展，完成了2023年度各项工作任务；在人员经费支出、公共支出严格执行县委、县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

大安乡2023年度部门决算公开附件.zip