目录

第一部分基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购项目预算表

第四部分2025年部门预算绩效目标公开表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《渭源县2025年部门预算编制方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规以及上级主管部门的有关指示，落实基础教育。

2.编制和执行全校教育事业发展规划、负责教育事业的各项统计工作。

3.指导全校教育、教学工作，全面提高教育教学质量。

4.组织实施各种教学课程计划，指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、安全教育等工作，负责实施好学校基础设施建设和维护工作。

二、机构设置

龙亭学校设办公室、教务处、政教处、后勤处、教研组及年级组，从事九年义务教学及保障工作。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算4418.91万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加431.72万元，增长9.77%，增长的主要原因是：龙亭学校（分校）成立，教师数增加。包括：一般公共预算收入4418.91万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算4418.91万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款4418.91万元，比2024年预算增加431.72万元，增长9.77%，增长的主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.教育支出3352.30万元；

2.社会保障和就业支出496.75万元；

3.卫生健康支出201.47万元；

4.住房保障支出368.39万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出4418.91万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出4418.91万元，比2024年预算增加431.72万元，增长9.77%，增长的主要原因龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

其中：人员经费支出4323.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出95.59万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）支出功能分类说明

1.初中教育2025年预算数为3352.30万元，比2024年预算增加327.52万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

2.住房公积金2025年预算数为368.39万元，比2024年预算增加35.99万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

3.其他社会保障就业支出2025年预算数为23.92万元，比2024年预算增加2.34万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

4.其他卫生健康支出2025年预算数为2.13万元，比2024年预算增加0.21万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

5.公务员医疗补助2025年预算数为13.29万元，比2024年预算增加1.3万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

6.事业单位医疗2025年预算数为186.05万元，比2024年预算增加18.18万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为471.31万元，比2024年预算增加46.05万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

8.事业单位离退休2025年预算数为1.52万元，比2024年预算增加0.15万元，主要原因是龙亭学校（分校）成立，教师数增加。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2024无变化。主要因公出国（境）费用实行“0”预算。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，，主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。

六、一般公共预算机关运行经费情况

机关运行经费0万元（详见部门预算公开表9），与2024年无变化。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

渭源县龙亭学校2025年政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末单位固定资产总额为4759.7万元，其中：土地47048平方米，价值179.26万元；房屋构筑物24,428.00平方米，价值4357.51万元；设备1113台，价值75.9万元；文物和陈列品4件，价值0.59万元；图书和档案12230册，价值23.83万元；家具和用具8762件，价值122.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）国有资本经营预算收支预算情况说明。2025年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元。未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（三）非税收入情况。2025年本单位计划征收非税收入0.2万元。主要是基本户利息收入。

（四）重点项目情况。本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及渭源县财政局绩效目标管理相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效目标监控，包括0个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况：按照《渭源县财政局关于预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，2024年度组织开展绩效自评项目共个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年部门预算支出绩效目标情况。

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个，涉及财政支出0万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标个、三级指标个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标个、三级指标个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（保护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

附件：1.渭源县龙亭学校整体绩效目标表.xlsx

      2.渭源县龙亭学校2025年部门预算公开表(1).xlsx