目  录

第一部分基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购项目预算表

第四部分   2025年部门预算绩效目标公开表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《渭源县2025年部门预算编制方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是:管理本学区内教育教学工作，促进基础教育发展,义务教育学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

渭源县秦祁学区有九年制学校1所，幼儿园1所,编制数12人(小学11人,幼儿园1人),现有教职工12人，退休人员37人，享受遗属补助6人，小学生9人，幼儿2人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算196.56万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少311.49万元，下降61.31%，下降的主要原因是：本年度净减少18人（调出14人，调入0人，新分配0人，退休4人）。包括：一般公共预算收入196.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算196.56万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款196.56万元，比2024年预算减少311.49万元，下降61.31%，下降的主要原因是下降的主要原因是：本年度净减少18人（调出14人，调入0人，新分配0人，退休4人）。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是： 

1.教育支出142.69万元；

2.社会保障和就业支出29.39万元；

3.卫生健康支出8.80万元。

4.住房保障支出15.68万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出196.56万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出196.56万元，比2024年预算减少311.49万元，下降61.31%，下降的主要原因是下降的主要原因是下降的主要原因是：本年度净减少18人（调出14人，调入0人，新分配0人，退休4人）。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是学区不做项目支出预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国费用0万元，与2024无变化。主要因公出国费用实行“0”预算。

2.公务接待费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是事业单位无公务接待费。2025年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无相应支出项

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无相应支出项。

六、一般公共预算机关运行经费情况

机关运行经费4.20万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少0.76万元。下降15.32%，下降的主要原因是本年度净减少18人（调出14人，调入0人，新分配0人，退休4人）。

七、政府采购安排情况

渭源县秦祁学区2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，主要是0万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末单位固定资产总额为1237.61万元，其中：土地、房屋及构筑物1019.93万元（其中办公用房17491.49平方米,价值995.81万元），设备182.33万元，文物和陈列品0万元，图书、档案10.14万元，家具、用具、装具及动植物25.21万元，无形资产0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是零预算政府性基金。

（二）国有资本经营预算收支预算情况说明。2025年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元，较2024年增加0万元。2025年我单位国有资本经营预算安排支出0万元，较2024年增加0万元。未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（三）非税收入情况。2025年本单位计划征收非税收入0万元。渭源县秦祁学区2025年无非税收入。

（四）重点项目情况。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及渭源县财政局绩效目标管理相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2024年度，严格按照渭源县财政局绩效目标管理相关要求，通过甘肃省预算一体化系统申报了12个预算项目绩效目标。

2.绩效运行监控情况：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效目标监控，对12个项目开展了绩效监控，其中学前教育（幼儿园办公经费）、学前教育（2024年秋季学期公办幼儿园生均公用经费）、小学教育（2024年个人取暖费）、其他普通教育支出（乡村教师生活补助）、其他普通教育支出（学校管理人员津贴）、其他普通教育支出（家庭经济困难学生生活补助）、其他普通教育支出（乡村教师生活补助县级配套资金）、其他普通教育支出（中小学幼儿园班主任津贴）、项目的资金执行率达到了100%，完成了年度绩效目标，绩效指标完成情况优秀。其余项目执行率均在85%以上，营养餐剩余资金为年终财政暂停支付，2025年初将完成全部支付，完成绩效目标。

3.绩效自评开展情况：按照《渭源县财政局关于预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，2024年度组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

 4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个（2023年结转资金）。

（二）2025年部门预算支出绩效目标情况。

2025年，纳入2025年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出1万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出1万元，政府性基金项目0个。

各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（保护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

附件：1.202021部门（单位）整体绩效目标表 (4).xlsx

      2.2025年部门预算公开表 - 秦祁学区.xlsx