渭源县锹峪学区

2025年部门预算公开情况说明

目录

    第一部分基本概况

    一、单位职责

    二、机构设置

    第二部分2025年部门预算情况说明

    三、收支总体情况

    四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、政府采购项目预算表

第四部分2025年部门预算绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》以及《渭源县2025年部门预算编制方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

渭源县锹峪学区的职责是管理本学区各学校的教育教学工作和硬软件建设工作，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

渭源县锹峪学区主要管理本学区各学校的教育教学工作和硬软件建设工作，实施小学义务教育，促进基础教育发展。锹峪学区管理1所中学（锹峪中学）、2所小学（锹峪一小、锹峪二小）、1所公办幼儿园（锹峪幼儿园）、1所民办幼儿园（小红帽幼儿园），在职教职工81人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算1199.43万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少260.93万元，下降17.87%，下降的主要原因是：教职工减少人数多（调出19人，退休6人），新分配教师人数少（新分配3人），新调入教师人数少（新调入3人），因人员减少人员工资及各类经费相应减少。包括：一般公共预算收入1199.43万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算1199.43万元(详见部门预算公开表3)。其中，当年财政拨款1199.43万元，比2024年预算减少260.93万元，下降17.87%,下降的主要原因是：教职工减少人数多（调出19人，退休6人），新分配教师人数少（新分配3人），新调入教师人数少（新调入3人），因人员减少人员工资及各类经费相应减少。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是：

1.教育支出899.87万元；

2.社会保障和就业支出145.39万元；

3.卫生健康支出55.11万元；

4.住房保障支出99.06万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1199.43万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下：

(一)基本支出

2025年基本支出1199.43万元，比2024年预算减少260.93万元，下降17.87%，下降的主要原因是：教职工减少人数多（调出19人，退休6人），新分配教师人数少（新分配3人），新调入教师人数少（新调入3人），因人员减少人员工资及各类经费相应减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年无变化。主要原因是2025年度未预算安排经费项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年无变化。主要原因是：因公出国（境）费用实行“0”预算。

2.公务接待费0万元，与2024年无变化，主要原因是：我单位属于事业单位，未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。

4.“三公”经费0万元，与2024年无变化，主要原因是：我单位属于事业单位，未预算“三公”经费。

5.培训费0万元，与2024年无变化，主要原因是：2025年未预算安排培训费。

6.会议费0万元，比2024年无变化，主要原因是：我单位属于事业单位，未安排会议费。

六、机关运行经费情况

机关运行经费0万元（详见部门预算公开表9），与2024年无变化。主要原因是：2024年、2025年未预算机关运行经费。

七、政府采购安排情况

渭源县锹峪学区2025年政府采购预算总额0万元，2025年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

2024年末单位固定资产总额为3063.674377万元，其中：土地、房屋及构筑物总值2504.658605万元，办公用房2786.55平方米，价值286.5108万元，业务用房17871.13平方米，价值1665.5566万元；设备441件，价值428.908596万元；文物和陈列品4件，价值1.918万元；图书、档案6631件，价值10.191185万元；家具和用具3226件，价值117.997991万元。

2025年政府采购预算0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2025年政府性基金预算拨款支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况。2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收0.05万元。

（三）国有资本经营预算收支预算情况说明。2025年渭源县锹峪学区国有资本经营预算拨款收入0万元，与2024年相比无变化。2025年我单位国有资本经营预算安排支出0万元，与2024年无变化。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.2024年预算绩效目标管理情况：2024年预算绩效目标管理情况：严格按照渭源县财政局绩效目标管理相关要求，通过甘肃省预算一体化系统申报了14个预算项目绩效目标。

2.2024年绩效运行监控管理：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效监控，包括14个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2024年绩效评价管理：2024年绩效评价管理：按照《渭源县财政局关于2022年度预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年部门预算支出绩效目标情况。

2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

（三）重点项目情况。

渭源县锹峪学区2025年预算除基本支出1199.43万元（其中：人员经费1173.51万元、公用经费25.92万元）外，无其他特定类项目。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备等资本性支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

附件：1.2025年锹峪学区部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

      2.2025年部门预算公开表.xls