渭源县职业中等专业学校2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分   基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购项目预算表

第四部分   2025年部门预算绩效目标公开表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《渭源县2025年部门预算编制方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是:培养高中、初中学历技术人才，培养文秘、财会、烹饪等专业人才，提高社会职业素质，进行高中、初中学历教育，并提供相关社会服务。

二、机构设置

内设办公室、党务办公室、政教处、教务处、总务处、招生就业办、基建办、成人教育办、教研室、财务室、团委、工会等12个处室。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算2293.43万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算2205.27万元增加88.16万元，增长3.99%，增长的主要原因是2024年9月新调入7名教师，人员增加。包括：一般公共预算收入2293.43万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2293.43万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2293.43万元，比2024年预算2205.27万元增加88.16万元，增长3.99%，增长的主要原因是新调入7名教师，人员增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.教育支出1746.31万元；

2.社会保障和就业支出256.2万元；

3.卫生健康支出103.44万元；

4.住房保障支出187.48万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2293.43万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2254.97万元，比2024年预算2164.58增加90.39万元，增长4.2%，增长的主要原因新调入7名教师，人员增加。

其中：人员经费支出2205.34万元，主要包括：基本工资892.91万元、津贴补贴104.55万元、奖金268.22万元、绩效工资368.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.65万元、职工基本医疗保险缴费103.43万元、其他社会保障缴费12.29万元、住房公积金187.48万元、生活补助26.4万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元。

公用经费支出49.63万元，主要包括：工会经费27.31万元、福利费22.32万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算38.46万元，比2024年预算40.7万元减少2.24万元，下降5.5%，下降的主要原因是学生减少，助学金和免学费县级配套资金项目减少。

保障运转经费38.46万元，主要是中职免学费县级配套项目32.76万元、中职助学金县级配套项目3.7万元、技能鉴定项目2万元。

（三）支出功能分类说明

1.中等职业教育支出1746.31万元，比2024年预算1652.98万元增长93.33万元，增长5.64%，原因为调入7名教师，人员增加。

2.社会保障和就业支出256.2万元，比2024年预算232.74万元增长23.46万元，增长10%，原因为调入7名教师，人员增加。

3.卫生健康支出103.44万元，比2024年预算98.52万元增长4.92万元，增长4.99%，原因为调入7名教师，人员增加。

4.住房保障支出187.48万元，比2024年预算180.33万元增长7.15万元，增长3.96%，原因为调入7名教师，人员增加。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年无变化。主要因公出国（境）费用实行“0”预算。

2.公务接待费0万元，与2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年无变化。

六、一般公共预算机关运行经费情况

机关运行经费0万元（详见部门预算公开表9），与2024年无变化。

七、政府采购安排情况

渭源县职业中等专业学校2025年政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元，主要是教学实验用桌10万元、台式计算机18万元，复印纸4万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末单位固定资产总额为13229.53万元，其中：土地389.6万元，房屋及构筑物10858.03万元，设备1393.23万元、图书10.87万元，家具258.83万元，专利权无形资产318.97万元。

2025年拟采购固定资产约28万元，主要包括：通用设备18万元，家具10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

有资本经营预算收支预算情况说明。

2025年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元。

非税收入情况。

2025年本单位计划征收非税收入64万元。主要是住宿费24万元，开放大学学费40万元。

重点项目情况。

项目名称：中职教育免学费县级配套项目

1.项目概况：根据甘财教【2019】60号文件，中职免学费县级分担部分。免学费受助范围为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生。免学费补助标准为一般普通专业每生每年2000元，农医类专业(不含口腔和美容)每生每年2300元，艺术类非戏曲专业每生每年3000元，艺术类戏曲专业每生每年 4000元。

根据甘肃省人民政府办公厅《关于印发甘肃省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（甘政办发【2019】103号，县级配套资金为所需资金的20%，根据2024年年报学生人数819人测算，需县级配套819*2000*0.2=32.76万元。

2.立项依据：甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室《关于印发甘肃省学生资助资金管理办法的通知》（甘财教〔2019〕60号）。

3.实施主体：渭源县职业中等专业学校

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：每月按时拨付及实施。

6.年度预算安排：32.76万元.

7.预期总体目标：保障免学费政策落实，确保家庭困难学生完成中职教育。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及渭源县财政局绩效目标管理相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效目标监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况：按照《渭源县财政局关于预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，2024年度组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年部门预算支出绩效目标情况。

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出2293.43万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（保护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。