渭源县人民政府预算决算渭源县农业技术推广中心2024年度部门决算

渭源县农业技术推广中心2024年度部门决算

发布时间：2025-08-28 15:28 信息：县财政局字号：[ 大中小 ] 视力保护色：

2024年度

渭源县农业技术推广中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

主要职责是:按照县委、县政府支柱产业发展的总体思路，制定农业技术推广中心的总体规划和年度实施计划并组织实施。负责全县农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、有害生物防治、农药安全使用等重大农业技术以及全县农业新品种、新技术、新肥料、新农药的引进、试验、示范、推广工作，组织全县农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报、信息发布与行业标准制（修）订工作；负责农业技术推广计划的制定和实施工作；负责全县农业科技项目的组织实施，承担有关农业技术推广培训任务，承担植物检疫。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为渭源县农业农村局的下属单位，属于全额拨款事业单位，财政预算代码是061,一级预算单位，执行事业单位会计制度。地址：渭源县清源镇新城社区北环路51-1号，邮政编码748200，统一社会信用代码为：12622426438770747B，实行会计独立核算。下设办公室、农技站、植保站、土肥站。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.62	一、一般公共服务支出	31	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.83
	9		九、卫生健康支出	39	15.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	938.60
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	30.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,026.62	本年支出合计	57	1,026.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,026.62	总计	60	1,026.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,026.62	1,026.62
201	一般公共服务支出	0.25	0.25
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25
2013602	一般行政管理事务	0.25	0.25
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83
20805	行政事业单位养老支出	41.83	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83
210	卫生健康支出	15.73	15.73
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
213	农林水支出	938.60	938.60
21301	农业农村	938.60	938.60
2130104	事业运行	0.20	0.20
2130106	科技转化与推广服务	418.91	418.91
2130108	病虫害控制	76.95	76.95
2130111	统计监测与信息服务	211.54	211.54
2130122	农业生产发展	81.00	81.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00
2130153	耕地建设与利用	100.00	100.00
221	住房保障支出	30.20	30.20
22102	住房改革支出	30.20	30.20
2210201	住房公积金	30.20	30.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,026.62	406.45	620.17
201	一般公共服务支出	0.25		0.25
20136	其他共产党事务支出	0.25		0.25
2013602	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83
20805	行政事业单位养老支出	41.83	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83
210	卫生健康支出	15.73	15.73
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
213	农林水支出	938.60	318.69	619.91
21301	农业农村	938.60	318.69	619.91
2130104	事业运行	0.20	0.20
2130106	科技转化与推广服务	418.91	318.49	100.42
2130108	病虫害控制	76.95		76.95
2130111	统计监测与信息服务	211.54		211.54
2130122	农业生产发展	81.00		81.00
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130153	耕地建设与利用	100.00		100.00
221	住房保障支出	30.20	30.20
22102	住房改革支出	30.20	30.20
2210201	住房公积金	30.20	30.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,026.62	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.83	41.83
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	938.60	938.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.20	30.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,026.62	本年支出合计	59	1,026.62	1,026.62
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,026.62	总计	64	1,026.62	1,026.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,026.62	406.45	620.17
201	一般公共服务支出	0.25		0.25
20136	其他共产党事务支出	0.25		0.25
2013602	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83
20805	行政事业单位养老支出	41.83	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83
210	卫生健康支出	15.73	15.73
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
213	农林水支出	938.60	318.69	619.91
21301	农业农村	938.60	318.69	619.91
2130104	事业运行	0.20	0.20
2130106	科技转化与推广服务	418.91	318.49	100.42
2130108	病虫害控制	76.95		76.95
2130111	统计监测与信息服务	211.54		211.54
2130122	农业生产发展	81.00		81.00
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130153	耕地建设与利用	100.00		100.00
221	住房保障支出	30.20	30.20
22102	住房改革支出	30.20	30.20
2210201	住房公积金	30.20	30.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.54	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.33	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.67	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.30	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		390.12	公用经费合计					16.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：渭源县农业技术推广中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	1.21	0.00	1.21	0.17	1.21		1.21		1.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1026.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少246.53万元,减少19.36%,主要原因是项目资金支出减少。其中：2024年渭源县第三次全国土壤普查项目、2024年基层农技推广体系改革与建设项目、2024年科学施肥增效等项目未完成报帐，项目资金有结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1026.62万元,其中：财政拨款收入1026.62万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1026.62万元,其中：基本支出406.45万元,占39.59%；项目支出620.17万元,占60.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1026.62万元。与上年相比,各减少186.64万元,减少15.38%。主要原因是项目资金支出减少。其中：2024年渭源县第三次全国土壤普查项目、2024年基层农技推广体系改革与建设项目、2024年科学施肥增效等项目未完成报帐，项目资金有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1026.62万元,较上年决算数减少186.64万元，下降15.38%。主要原因是项目资金支出减少。其中：2024年渭源县第三次全国土壤普查项目、2024年基层农技推广体系改革与建设项目、2024年科学施肥增效等项目未完成报帐，项目资金有结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1026.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.25万元，占0.02%；社会保障和就业支出41.83万元,占4.08%；卫生健康支出15.73万元,占1.53%；农林水支出938.60万元,占91.43%，住房保障支出30.20万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.82万元,支出决算为1026.62万元,完成年初预算的145.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此费用为上年度结转的党建经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.09万元,支出决算为41.83万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是由于本年人员变动及保险基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为17.87万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的88.02%,决算数小于预算数的主要原因是由于本年人员变动及保险基数调整。

4．农林水支出年初预算数为616.58万元,支出决算为938.60万元,完成年初预算的152.23%,决算数大于预算数的主要原因是本年度完成了上年结转项目资金的支出，同时还增加了中央、省市级下达专项项目资金，该项目资金年初未纳入本级年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.45万元。其中：

人员经费390.12万元,较上年决算数增加27.14万元,增长7.48%,主要原因是人员变动及缴费基数调整、养老保险金等社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资186.33万元；津贴补贴39.31万元；奖金11.46万元；绩效工资28.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费41.83万元；职工基本医疗保险缴费14.04万元；公务员医疗补助缴费1.69万元；住房公积金缴费30.20万元；生活补助28.29万元，奖励金8.30万元。

公用经费16.33万元,较上年决算数增加7.73万元,增长89.88%,主要原因是办公费的核定基数提高了，增加了7.4万元。公用经费用途主要包括办公费10.58万元、水费0.28万元、电费0.72万元、邮电费0.60万元、差旅费2.94万元、公务用车运行维护费1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.38万元,支出决算为1.21万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费0.17万元未支出,较上年决算数减少0.17万元，下降0.01%,预算执行率为87.68%。主要原因是未产生公务接待费，此费用未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的一致，预算执行率为100%，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.21万元,支出决算为1.21万元,决算数与预算数的一致，预算执行率为100%。较上年无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费全年预算数为1.21万元,支出决算为1.21万元,决算数与预算数的一致。预算执行率为100%。较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费，此费用未支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。会议费支出0.00万元,预算执行率为100%。较上年无变化。本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数减少47.72万元，下降98.22%,主要原因是项目培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计473.16万元,全部为政府采购货物支出473.16万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款406.45万元，占财政拨款总收入的39.59%;项目支出拨款620.17万元，占财政拨款总收入的 60.41%;绩效目标总体完成情况良好，整体自评90.22分，自评等级为“优”。

2024年我单位对16个项目开展了绩效自评，其中一级项目0个,二级项目16个,当年预算1383.66万元，财政拨款620.17万元，收回额度763.49万元，全年支出620.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。评价结果为11个项目为“优”,1个项目为“良”，3个项目为“中”，评价为“良”和“中”的主要原因是项目未执行完。2024年基层农技推广体系改革与建设项目资金预算 200万元，完成99.97万元，完成率49.99%。2024年渭源县第三次全国土壤普查项目县级配套资金预算320万元、2024年全国农作物病虫疫情监测甘肃分中心田间监测点建设项目中央资金300万元、2024年科学施肥增效项目10万元未支付。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

二、绩效自评结果

单位整体支出绩效自评分析

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		渭源县农业技术推广中心
				年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		10228169.54		17986607.92	10266208.17		57.07		5.7
		(一)基本支出		3878169.54		4150038.8	4064534.61		97.93		9.79
		1.人员经费		3614311.53		3902980.79	3902980.79		100		10
		2.公用经费		263858.01		247058.01	161553.82		65.39		6.53	公务接待费未支出
		(二)项目支出		6350000		13836569.12	6201673.56		44.82		4.48
		1.一般性项目		0		0	0		0		0
		2.重点项目		6350000		13836569.12	6201673.56		44.82		4.48	由于资金缺少项目报帐缓慢
预期目标		目标1：做好人员经费预算，保证人员经费预算合理。目标2：做好农技推广服务的职责，完成每年的年度目标，保持收支平衡。目标3：保护耕地质量，做好土壤样品采集并报送化验，做好测土配方施肥相关工作。目标4：做好农作物重大病虫害监测预报和防控，做好农作物生长期田间管理指导工作。目标5：做好第三次全国土壤普查工作，全面完成调查采样、样品制备任务。
实际完成情况		2024年单位支出决算总额为10266208.17元,其中：基本支出3850898.05元，包括：人员经费支出3605550.36元，日常公用经费支出245347.69元。项目支出6415310.12元。
评价指标					年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%	100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率		<=0%	0	%	2	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		受益者满意度		>=100%	100	%	5	100.00%	5
			是否足额发放		是	100%-80%(含)		5	100	4.5
			是否全部用于员工工资福利支出		是	100%-80%(含)		5	100	4.5
			经费支付合规性		合规	100%-80%(含)		5	100	4.5
			资金发放及时性		及时	100%-80%(含)		5	100	4.5
	部门效果目标		保障农技推广工作正常运转		正常	100%-80%(含)		5	100	4.5
			是否及时高效完成工作任务		是	100%-80%(含)		5	100	4.5
			农技推广的能力		提高	100%-80%(含)		5	100	4.5
			员工满意度		>=100%	100	%	5	100.00%	5
	社会影响		信息化建设情况		>=100%	100	%	5	100.00%	5
	服务对象满意度		服务对象满意度		>=100%	100	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理		是否建立长效监管机制		是	100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		是否有专人负责		是	100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理情况		完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01

总分								100		90.22
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

1.单位决算情况

2024年度一般公共财政预算安排总支出为1026.62万元，决算总收入1026.62万元。(1)基本支出406.45万元。其中:工资福利支出353.54万元，占总支出的34.44%;商品与服务支出16.33万元，占总支出1.59%；对个人和家庭的补助支出36.59万元，占总支出3.56%。(2)项目支出620.17万元，其中:商品与服务支出321.72万元，占项目支出的51.88%;对个人和家庭补助260.44万元，占项目支出的41.99%；资本性支出0.6万元，占项目支出的0.1%；对企业的补助支出37.4万元，占项目支出的6.03%；各项项目基本完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

绩效目标总体完成情况良好，绩效自评得分为90.22分，自评等级“优”。

3.各项指标完成情况分析

(1)部门管理:资金预算1022.82万元，资金到位情况参考标准1026.62万元，完成1026.62万元，完成率 100%。

(2)履职效果:严格按照本单位各项工作开展和正常运营的要求，资金使用规范。

(3)能力建设:根据本单位各项工作开展和正常运营的要求，设备需求标准，以及相关设备购置流程等，及时保质保量的完成相关设备的购置，从而保证本单位各项业务工作开展的有效性，业务开展情况较往年有明显的改善。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

需要相关站室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

单位预算项目绩效自评情况分析

我单位在2024年度部门决算中反映2024年支持粮油规模种植主体单产提升行动项目、2024年度马铃薯晚疫病防控项目、2024年农作物重大病虫害防控项目、2024年渭源县第三次全国土壤普查项目（中央资金）等10个项目绩效自评结果。

（一）2024年支持粮油规模种植主体单产提升行动项目

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		渭源县2024年支持粮油规模种植主题单产提升行动项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	500000	500000		10		100	10
		其中：财政拨款	null	500000	500000		-		100	10
		上年结转资金	null	0	0		-		0	0
		其他资金	null	0	0		-		0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		通过扶持规以上农业新型经营主体，加强病虫害防控和机械化作业提升，在全县优势区建立一批马铃薯亩，千亩单产提升示范片，通过高产多抗优质品种的更新迭代、新技术新模式的集成应用、农艺农机良田良制的融合配套，实现大面积均衡增产。			已按期完成2024奶奶支持粮油规模种植主题单产提升行动项目的实施及项目资金的报账支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本在可控范围内	>=100%	100	20		%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	扶持合作社个数	>=4个	4	6		个	100.00%	6
			集成推广马铃薯绿色高质高效技术	>=3项	3	6		项	100.00%	6
			落实单产提升关键技术面积	>=5000亩	5000	6		亩	100.00%	6
		质量指标	农业经营主题生产设施条件	明显改善	100%-80%(含)	6			100%	5.4
		时效指标	项目实施完成时限	12月底前	100%-80%(含)	10			100%	9
			资金支付完成时限	12月底前	100%-80%(含)	6			100%	5.4
	效益指标	经济效益指标	规模主题单产提升示范田单产较全水平	>=10%	10	6		%	100.00%	6
		社会效益指标	规模主题单产提升县作物单产水平	提升	100%-80%(含)	6			100%	5.4
		生态效益指标	设施种植机械率	>=50%	50	8		%	100.00%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	规模主题单产提升满意度	>=90%	90	10		%	100.00%	10
总分						100				97.2

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。绩效目标总体完成情况良好，项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。自评等级“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：标准化基地面积达到5000亩。数量指标均达到预期目标值。

时效指标方面：资金到主管部门后拨付到位及时，项目资金于2024年6月份下达，按照计划，2024年7月10日前完成申报工作，10月底前完成建档立案、测产等，2024年12月15日完成资金拨付。时效指标均达到了预期目标值。

（2）质量指标完成情况分析

绿色发展指标方面：全面加强基地新品种、新技术、新机械推广应用，广泛应用立式深旋耕、合理密植等关键技术，集成“黑膜覆盖+脱毒种薯+增施有机肥+病虫害绿色防控+机械化耕作”的绿色高质高效技术模式，配合使用高效施药器械喷雾机和无人机作业等绿色防控技术措施，实现了项目实施区病虫害绿色防控全覆盖。

（3）效益指标完成情况分析：遴选出20家经营主体马铃薯示范田单产较全县平均提高 10%以上。产量的增加有效提高了种植主体的收入，促进了当地农业经济的发展。

（4）满意度指标情况分析：对服务对象进行了调查回访，大部分主体认为单产提升项目的实施增产效果明显，极大的提高马铃薯种植收益，项目区受益主体满意度达90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:未发现问题、未偏离绩效目标。

（二）2024年度马铃薯晚疫病防控项目

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年马铃薯晚疫病防控项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	400000	400000		10	100	10
		其中：财政拨款		400000	400000		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		通过推广应用统防统治和绿色防控，严防马铃薯晚疫病大面积流行危害。实施区统防统治覆盖率达46%以上，绿色防控覆盖率56%以上，总体防止效果80%以上，危害损失率控制在5%以下。			已按期完成2024年马铃薯晚疫病防控项目的实施及项目资金的报账支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本在可控范围内	=40万	40	20	万	100.00%	20
	产出指标	数量指标	马铃薯晚疫病检测防控面积	>=8万亩次	8	5	万亩次	100.00%	5
		数量指标	专业化统防统治覆盖率	>=46%	46	5	%	100.00%	5
		质量指标	防控物资质量合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5
		质量指标	农产品质量合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5
		时效指标	病害防控处置及时率	及时	100%-80%(含)	10		100%	9
			防控工作完成及时率	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5
			防控农药、器械到位及时率	到位及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	效益指标	经济效益指标	通过防控马铃薯重大病虫害，有效增加农民收入。	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		社会效益指标	病虫危害损失	<=5%	5	5	%	100.00%	5
		社会效益指标	防控服务组织扶持	到位	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		生态效益指标	绿色防控覆盖率	>=56%	56	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10
总分						100			97

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。绩效目标总体完成情况良好，项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。自评等级“优”。

2.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：专业化统防统覆盖率46.18%，马铃薯晚疫病监测防控面积8万亩次，本项指标共10分，得10分。

质量指标方面：防控物资质量合格率100%，农产品质量合格率100%，本项指标:10分，得10分。

时效指标方面：防控农药、器械到位及时率100%，防控工作完成及时率100%，马铃薯晚疫病防控处置及时率100%。本项指标共20分，得18分。

（2）成本指标完成情况分析

经济成本指标方面：采购物资或服务价格不超过市场价格。本项指标共20分，得20分。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标方面：病虫危害损失率0.92%，达到年度指标值控制在5%以内的目标，本项指标共5分，得4.5分。

社会效益指标方面：通过示范区社会化服务组织和农户融合示范防治，增强了社会化服务组织的统防统治意识，防控服务组织得到了扶持和规范，防控服务组织扶持到位，本项指标共10分，得9.5分。

生态效益指标方面：通过融合技术示范，示范区实行马铃薯病虫害绿色防控及统防统治技术，绿色防控覆盖率达到61%，本项指标共5分，得5分。

可持续影响指标方面：建立了病虫害防治的长效机制，病虫害防控组织和病虫害应急处理机制健全。

（4）满意度指标完成情况分析

通过马铃薯晚疫病防控项目的实施，农民满意度达到90%，本项指标共10分，得10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目按照甘肃省农业农村厅《关于印发2024年马铃薯晚疫病防控方案及下达补助资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕41号）文件严格实施，未偏离绩效目标。

（三）渭源县2024年农作物重大病虫害防控项目

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		渭源县2024年农作物重大病虫害防控项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	250000	250000		10	100	10
		其中：财政拨款		250000	250000		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		支持小麦、玉米等农作物重大病虫害防控。重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。			已按期完成2024年农作物重大病虫害防控项目的实施及项目资金的报账支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本在可控范围内	=25万元	25	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	重大病虫害防控面积	>=10万亩	10	10	万亩	100.00%	10
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发流行成灾	100%-80%(含)	10		100%	9
		质量指标	统防统治覆盖率	>=46%	46	10	%	100.00%	10
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	防治措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重大区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户或防治服务组织满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10
总分						100			96

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。绩效目标总体完成情况良好，项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。自评等级“优”。

2.各项绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：农作物重大病虫害监测防控面积10万亩次。

质量指标方面：农作物重大病虫害防控专业化统防统覆盖率46%，有效遏制了病虫害暴发流行成灾。

时效指标方面：防控农药、器械到位及时率100%，防控工作完成及时率100%，病害防控处置及时率100%。

（2）成本指标完成情况分析：采购物资低于市场价格。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标方面：通过重大病虫害项目的实施，重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产，全年实际完成10万亩次，完成值100%。

社会效益指标方面：通过示范区社会化服务组织和农户融合示范防治，增强了社会化服务组织的统防统治意识，防控服务组织得到了扶持和规范，资金使用无重大违规违纪问题。

生态效益指标方面：通过融合技术示范，示范区实行农作物重大病虫害绿色防控及统防统治技术，绿色防控覆盖率达到56.10%。

可持续影响指标方面：建立了病虫害防治的长效机制，病虫害防控组织和病虫害应急处理机制健全，保证粮食播种面积稳定。

（4）满意度指标完成情况分析：通过重大病虫害项目的实施，农民满意度达到85%。

3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目根据《甘肃省农业农村厅关于印发2024年农作物重大病虫害防控方案及下达防控补助资金计划的通知》（甘财农发〔2024〕26号）文件严格实施，未偏离绩效目标。

（四）2024年小麦“一喷三防”项目

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年小麦“一喷三防”项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	900000	900000	810000		10	90	9
		其中：财政拨款	900000	900000	810000		-	90	9
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		实施区的小麦病虫害统防统治覆盖率达到45%以上，病虫害防效达到85%以上，病虫危害损失率控制5%以下，实施区的群众满意度达到85%以上。			已按期完成2024年小麦“一喷三防”项目的实施，资金支付81万，其他剩余资金已结转下年，2月底完成项目剩余资金的报账
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本在可控范围内	<=90万元	81	20	万元	90.00%	18
	产出指标	数量指标	采购10%吡虫啉可湿性粉剂	>=1.5吨	1.5	5	吨	100.00%	5
			采购三唑酮乳油	>=9吨	9	5	吨	100.00%	5
			采购叶面肥磷酸二氢钾	>=10吨	10	5	吨	100.00%	5
			小麦“一喷三防”实施面积防早衰、防干热风、防病虫。	>=18万亩	18	5	万亩	100.00%	5
		质量指标	“一喷三防”效果	又延长灌浆期，遏制病虫爆发流行，增加粒重。	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		质量指标	用于一喷三防"相关支出比例	>=100%	100	5	%	100.00%	5
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	12月31日	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	经济效益指标	稳定农民粮食生产积极性	保重粮食播种面积稳定	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		社会效益指标	统防统治覆盖率	>=45%	45	6	%	100.00%	6
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			94.1

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分。绩效目标总体完成情况良好，项目全年预算数为90万元,执行数为81万元,完成预算的90%。自评等级“优”。

2.各项绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：小麦“一喷三防”监测防控面积18万亩。

质量指标方面：小麦“一喷三防”效果，专业化统防统覆盖率46%，有延长了灌浆期，遏制了病虫爆发流行，达到提单产稳总产的效果。防控物资质量合格率100%，农产品质量合格率100%。

时效指标方面：防控农药、器械到位及时率100%，防控工作完成及时率100%，病害防控处置及时率100%。

（2）成本指标完成情况分析

采购物资低于市场价格，亩防控物资成本5元。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标方面：通过小麦“一喷三防”项目的实施，重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产，全年实际完成18万亩次，完成值100%。

生态效益指标方面：通过绿色防控与统防统治融合技术示范，绿色防控覆盖率达到56.12%。

可持续影响指标方面：建立了病虫害防治的长效机制，病虫害防控组织和病虫害应急处理机制健全，保证粮食播种面积稳定。

(4)满意度指标完成情况分析:通过小麦“一喷三防”项目的实施，农民满意度达到95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:项目按照甘肃省农业农村厅《关于提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕79号）和甘肃省农业农村厅《关于印发2024年小麦“一喷三防”实施方案的通知》（甘农农发〔2023〕26号）文件严格实施，未偏离绩效目标。

（五）2024年全国第三次土壤普查项目（中央资金）

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年全国第三次土壤普查项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	900000	900000		10	100	10
		其中：财政拨款		900000	900000		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		1.对全县1953个表层样点展开调查采样和制备流转；2.对采集到的土壤样品开展内业测试化验，检测指标及29项；3.完成土壤普查数据审核、汇总、分析；4.在渭源县第三次全国土壤普查项目实施过程中对外业采样、样品制备和内业测试化验实行过程的质量控制。			已按期完成2024年全国第三次土壤普查项目的实施及资金报账支付。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本在可控范围内	=90万元	90	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	内业检测化验	>=1953个	1953	8	个	100.00%	8
			外业采样	>=252个	252	8	个	100.00%	8
			样品制备流转	>=2577个	2577	8	个	100.00%	8
		质量指标	验收合格率	>=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	效益指标	社会效益指标	掌握各类优势特色农产品土壤养分适宜性情况	全面查清	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	促进	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			97.2

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。绩效目标总体完成情况良好，项目中央资金全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。自评等级“优”。

2.各项绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：完成外业调查采样1953个，样品制备2148个，内业测试化验2252个；

质量指标方面：外业调查采样符合《全国第三次土壤普查外业调查与采样技术规范》要求；内业测试化验符合《全国第三次土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》要求；全程质量控制符合《全国第三次土壤普查全程质量控制技术规范》要求。

成本指标方面：表层样调查采样单价符合省级规定的≤1500元/样点；样品制备流转单价符合省级规定的≤400元/个样品；耕园地表层样品测试化验单价符合省级规定的≤3200元/个样品；林草地表层样品测试化验单价符合省级规定的≤1700元/个样品。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：公众对渭源县第三次土壤普查的满意度为95%，符合省级要求。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2024年度渭源县第三次全国土壤普查项目中央转移资金已全部支付，资金管理符合规范要求。下一步，县普查办将根据省、市普查办工作要求，一要进一步强化内业测试化验数据审核及县级、省级验收，成果汇总编制等重点环节；二要强化经费落实。积极向县政府汇报并与财政部门衔接，并根据土壤普查任务和进度安排，认真测算普查工作中各个环节预算经费，将所需工作经费全部纳入本级财政相应年度预算予以解决，全力保障三普工作顺利开展。

（六）2024年农作物病虫害防治项目

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年农作物病虫害防治项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	150000	150000	119520		10	79.68	7.96
		其中：财政拨款	150000	150000	119520		-	79.68	7.96
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成示范防治面积1000亩以上，辐射带动防治面积1万亩以上，大力开展试验示范，推进专业化统防统治，全面普及绿色防控集成技术措施，示范带动病虫害发生区防控面积达到10万亩次以上，全县主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到51%以上，统防统治覆盖率稳定在46%以上，农作物病虫危害损失率控制在5%以下。			已按期完成2024年农作物病虫害防治项目的实施，项目资金已报账119520元其他剩余资金已结转下年计划3月上旬报账支付。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本在可控范围内	<=15万元	11.952	20	万元	79.68%	15.94
	产出指标	数量指标	示范防治面积	>=1000亩	1000	13	亩	100.00%	13
		质量指标	防控物资质量合格率	>=100%	100	13	%	100.00%	13
		时效指标	病虫害防控处置及时率	12月31日	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	经济效益指标	农作物病虫危害损失率	<=5%	5	6	%	100.00%	6
		社会效益指标	农药利用率	>=42.5%	42.5	6	%	100.00%	6
		生态效益指标	示范区内绿色防控覆盖率	>=51%	51	8	%	100.00%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			92.51

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.51分。绩效目标总体完成情况良好，项目中央资金全年预算数为15万元,执行数为11.95万元,完成预算的79.68%。自评等级“优”。

2.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：建立中药材病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范区1个1000亩，辐射带动1.1万亩。中药材病虫害统防统治12.76万亩次，统防统治覆盖率达46.06%，绿色防控19.26万亩，绿色防控覆盖率达55.03%，本项指标共13分，得13分。

质量指标方面：防控物资质量合格率100%，农产品质量合

格率100%，本项指标共13分，得13分。

时效指标方面：防控农药、器械到位及时率100%，防控工作完成及时率100%，病害防控处置及时率100%，本项指标共14分，得12.6分。

（2）成本指标完成情况分析

经济成本指标方面：采购物资或服务价格不超过市场价格，项目成本15万元，本项指标共20分，得15.94分。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标方面：通过防控中药材病虫害的防控，有效增加农民收入，病虫危害损失率低1.57%，本项指标共6分，得6分。

社会效益指标方面：社会化服务组织和农户通过融合示范防治，增强了社会化服务组织的统防统治意识，防控服务组织得到了扶持和规范，农药利用率42.5%，本项指标共6分，得6分。

生态效益指标方面：通过融合技术示范，示范区实行中药材病虫害绿色防控及统防统治技术，绿色防控覆盖率达到55.03%本项指标共8分，得8分。

（4）满意度指标完成情况分析

通过中药材病虫害绿色防控项目的实施，农民满意度达到95%，本项指标共10分，得10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目按照甘肃省农业农村厅《关于提前下达2024年农作物病虫害防治补助资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕88号）严格实施，未偏离绩效目标。

（七）2024年耕地质量保护提升项目

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年耕地质量保护提升项目
主管部门		渭源县农业技术推广中心			实施单位		渭源县农业技术推广中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	100000	100000	100000		10	100	10
		其中：财政拨款	100000	100000	100000		-	100	10
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		对耕地质量长期定位监测点进行检测、化验、完成耕地质量等级评价报告更新。			已按完成该项目的实施及报账
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本在可控范围内	<=10万元	10	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积（万亩次）	>=106万亩	106	8	万亩	100.00%	8
			取土化验数量（个）	=132个	132	8	个	100.00%	8
			田间试验数量（个）	=3个	3	8	个	100.00%	8
		质量指标	项目区耕地质量等级	持平或提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2
		时效指标	项目完成及时性	12月31日	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著	显著	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		社会效益指标	社会效益提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		生态效益指标	化肥使用量或单位用量增幅（%）	下降	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范县核心示范区服务主体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			96.4

1.总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。绩效目标总体完成情况良好，项目中央资金全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。自评等级“优”。

2.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标方面：完成测土配方施肥面积106万亩、取土化验132个、田间试验数量4项（次）；

质量指标方面：资金支出率100%；测土配方施肥技术覆盖率≥90%；

时效指标方面：全面完成项目各项指标任务，项目完成及时率100%。

（2）成本指标完成情况分析

经济成本指标方面：项目成本控制在10万元以内，完成率100%。

社会成本指标方面：推广测土配方施肥技术面积106万亩，没有对社会造成负面影响。

生态成本指标方面：采集土样化验检测132分样品。完成2023年度耕地质量等级评价工作。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：在粮食作物上继续深入普及耕地质量提升技术和科学施肥技术，配肥耕地地力，控制化肥用量，减少投入成本，提高粮食单产，确保粮食安全。

经济效益指标方面：在经济作物上，着力开展施肥指标研究，强化有机肥替代化肥等技术推广应用，充分发掘节肥潜力，降低化肥施用强度，推进养分平衡供应，提高农产品品质，增加农业标胶效益。

生态效益指标方面：通过大力度推广测土配方施肥技术，技术覆盖率达到95%。

（4）满意度指标完成情况分析：通过对项目示范区服务主体的满意度走访和调查，示范区主体满意度为95%，完成了任务指标。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：未发现问题、未偏离绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

责任编辑：财政局

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