| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 高中生均公用经费 |
| 项目名称 | 高中生均公用经费 | 分配方式 | |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0004 行财文教股 | 资金主管处室 | 0004 行财文教股 |
| 资金主管部门 | 202 渭源县教育局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 003002 保运转 | 联系人 | |
| 联系电话 | 编报模板 | 1 标准模板 | |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 1105000 |
| 其中：非财政性资金（元） | 项目概述 | 2025年高中生均公用经费约110.5万元，将全部用于开展2025年高中教育教学活动所需的经费。 | |
| 政策依据 | 2025年渭源县部门预算编制方案、中小学会计制度 | ||
| 基本情况 | 本项目主要用于支付2025年度取暖费、开展高中教育教学日常办公经费 | ||
| 项目立项必要性 | 本项目能够保障高中学校正常开展教育教学活动的运转 | ||
| 保障项目实施的制度措施 | 中小学会计制度及相关法律法规 | ||
| 项目实施计划 | 本项目自2025年1月1日开始，2025年12月31日截止，用于支付取暖费554400元，其余用于学校正常开展教育教学工作。 | ||
| 组织实施单位 | 渭源县教育局、渭源县财政局 | ||
| 监督管理单位 | 渭源县财政局 | ||
| 项目实施单位 | 渭源县第二中学 | ||
| 需要说明的其他情况 | 无 |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 高中生均公用经费 | 高中生均公用经费 | 暂定标准 | 定额 | 1105000 | 元 | 1 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 高中生均公用经费 |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 110.50 | 110.50 | 110.50 |
| 2025 | 0.00 | 110.50 | 110.50 |
| 项目绩效目标 | 2025年高中生均公用经费约110.5万元，将全部用于开展2025年高中教育教学活动所需的经费。保障学校2025年集中供热取暖费的支付；保障学校用水、用电、邮电费的支付；保障学校日常办公所需用品、教学用品、教学设备采购等。 |
| 分解指标 | 备注 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在预算范围内 | ≥ | 98 | % | 支出控制在预算内 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 图书采购 | =3D | 1 | 批 | 采购图书 | |
| 数量指标 | 卫生工具 | =3D | 1 | 批 | 笤帚、扫把、拖把等卫生用具 | ||
| 数量指标 | 智慧黑板 | =3D | 16 | 台 | 智慧黑板 | ||
| 数量指标 | 装订机 | =3D | 1 | 台 | 财务室账本装订机 | ||
| 数量指标 | 碎纸机 | =3D | 2 | 台 | 办公室碎纸机 | ||
| 数量指标 | 水费 | ≥ | 15000 | 立方米 | 水费 | ||
| 数量指标 | 取暖费 | =3D | 19800 | 平方米 | 取暖费 | ||
| 数量指标 | 零星维修 | ≥ | 5 | 次 | 学校日常维修 | ||
| 数量指标 | 电脑耗材 | =3D | 1 | 批 | 硒鼓、碳粉等 | ||
| 数量指标 | 电脑 | ≥ | 10 | 台 | 台式电脑 | ||
| 数量指标 | 电费 | ≥ | 300000 | 度 | 电费 | ||
| 数量指标 | 办公耗材 | =3D | 1 | 批 | 办公用纸、笔、笔芯等 | ||
| 数量指标 | 打印机 | =3D | 10 | 台 | 打印机 | ||
| 质量指标 | 采购产品合格率 | =3D | 100 | % | 采购产品合格率 | ||
| 时效指标 | 供货及时率 | =3D | 100 | % | 供货及时率 | ||
| 时效指标 | 采购产品及时率 | =3D | 100 | % | 采购产品及时率 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 受益教工人数 | =3D | 212 | 人 | 受益教工人数 | ||
| 社会效益 | 受益高中学生人数 | =3D | 1105 | 人 | 受益高中学生人数 | ||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | =3D | 100 | % | 学生满意度 | |
| 服务对象满意度 | 家长满意度 | =3D | 100 | % | 家长满意度 | ||
| 服务对象满意度 | 职工满意度 | =3D | 100 | % | 职工满意度 |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 良 | 6.4 |
| 立项必要性 | ||||||
| 投入经济性 | ||||||
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 良 | 2.4 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 | ||||||
| 实施方案可行性 | ||||||
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 良 | 4 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标合理性 | ||||||
| 筹资合规性 | ||||||
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 单位综合评定等级 | 优 | 99 | ||||
| 单位总体意见 | 按预算执行 | |||||
| 部门综合评定等级 | 优 | 95.8 | ||||
| 部门总体意见 | 合格 |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 高中学生基本情况 | 高中学生基本情况.pdf | 1 高中学生基本情况.pdf | 经办人 |