目  录

第一部分   基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

3.九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购项目预算表

第四部分   2025年部门预算绩效目标公开表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《渭源县2025年部门预算编制方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是:贯彻党和国家关于教育体育工作的路线、方针、政策，实施高中学历教育。

二、机构设置

渭源二中为全额拨款的事业单位，内设5个处室，包括：教务处、政教处、总务处、教研室、办公室。事业编制182人，实有在职人员211人，其中专职教师210人，职员1人，退休人员53人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算3147.17万元，比2024年预算增加279.16万元，增长9.73%，增长的主要原因是：渭源县第二中学从2023年成为了完全中学，成立了初中部，在2024年秋季学期招收了新的初一年级学生，造成学生人数增加，相应的教学人员增加，最终导致预算收入较上年度整体上升。包括：一般公共预算收入3147.17万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算3147.17万元。其中，当年财政拨款3147.17万元，比2024年预算增加279.16万元，增长9.73%，增长的主要原因是：渭源县第二中学从2023年成为了完全中学，成立了初中部，在2024年秋季学期招收了新的初一年级学生，造成学生人数增加，相应的教学人员增加，最终导致预算支出较上年度整体上升。。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出2401.95万元；

2.社会保障和就业支出353.07万元；

3.卫生健康支出140.03万元；

4.住房保障支出252.12万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出3147.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出3036.67万元，比2024年预算增加272.16万元，增长9.84%，增长的主要原因是：渭源县第二中学从2023年成为了完全中学，成立了初中部，在2024年秋季学期招收了新的初一年级学生，造成学生人数增加，相应的教学人员增加，最终导致基本支出较上年度整体上升。

其中：人员经费支出2926.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算110.50万元，比2024年预算增加7万元，增长6.76%，增长的主要原因是：渭源县第二中学从2023年成为了完全中学，成立了初中部，在2024年秋季学期招收了新的初一年级学生，造成学生人数增加，相应的教学人员增加，最终导致预算收入较上年度整体上升。

保障运转经费1个 ，主要是高中生均公用经费，共计110.50万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2401.95万元，比 2024 年预算增加199.95 万元，2.社会保障和就业支出353.07万元，比2024年预算增加45.16万元，3.卫生健康支出140.03万元，比2024年预算增加11.18万元，4.住房保障支出252.12万元，比2024年预算增加22.87万元。增长的主要原因是渭源县第二中学从2023年成为了完全中学，成立了初中部，在2024年秋季学期招收了新的初一年级学生，造成学生人数增加，相应的教学人员增加，最终导致预算较上年度整体上升。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0万元，与2024无变化。

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2024无变化。

2.公务接待费0万元，与2024无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024无变化。

六、一般公共预算机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024无变化

七、政府采购安排情况

甘肃省渭源县第二中学2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末单位固定资产总额为5589.73万元，其中：房屋及构筑物4143.78万元，通用设备448.82万元，其中车辆15.7万元已完成折旧，文物和陈列品0.65万元，图书5.31万元、家具和用具115.86、装具及动植物3.8万元，无形资产871.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，与2024无变化。

（二）国有资本经营预算收支预算情况说明。2025年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元，与2024无变化。

（三）非税收入情况。本单位2025年无非税收入。

（四）重点项目情况。

项目名称：2025年高中生均公用经费

1. 项目概况：该项目用于保障学校正常运转，能够推进我校教学质量的提升。该经费将用于1、完成学校全体师生的取暖费支付工作，保障全校师生取暖工作；2、完成日常办公及教学用品耗材采购。我们会保持先进教育集体的荣誉称号，提高学校的整体形象。同时加强财务管理，规范公用经费支出，提高资金使用效率。

2.立项依据：依据2025年预算编制方案及中小学会计制度及相关法律法规。

3.实施主体：甘肃省渭源县第二中学

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：1、完成学校全体师生的取暖费支付工作，保障全校师生取暖工作；2、完成日常办公及教学用品耗材采购；3、提升办学水平。

6.年度预算安排：110.50万元

7.预期总体目标：该项目用于保障学校正常运转，能够推进我校教学质量的提升，提高 教师队伍建设，增强学生综合素质，我们将以学校学生为主体，强化对学生的教育和管理服务；走特色化发展之路切实提高教学水平，办有特色的社团活动；保持先进教育集体的荣誉称号，提高学校的整体形象。同时加强财务管理，规范公用经费支出，提高资金使用效率。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及渭源县财政局绩效目标管理相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效目标监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：业务人员的工作能力有待进一步提高。由于人员工作变动，对预算绩效管理工作和项目重点监控工作未进行交接，新工作人员对项目重点监控工作理解不充分，对业务不精通，在一定程度上影响了项目重点监控工作质量；年初预算编制不够精细，只预算人员经费、但对人员流动预计不足，预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略低和预算控制率大的问题。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是要强化项目重点监控学习工作，坚持精打细算、厉行节约，严禁铺张浪费，严格控制和压减一般性支出，把钱用到刀刃上；二是要强化经费统筹，认真做好项目重点监控工作，集中财力办大事，集中资源统筹解决影响学校发展全局的关键问题；三是要加强对财务人员的培训力度，培训内容需符合基层实际。完善项目重点监控工作体系，全面实施项目重点监控，着力提高资金使用效益。

3.绩效自评开展情况：按照《渭源县财政局关于预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，2024年度组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政及上级主管部门的要求，我们将绩效自评公开、透明进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年部门预算支出绩效目标情况。

2025年，单位预算绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出110.50万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标   30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标 22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（保护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

附件：1.高中生均公用经费 (1).docx

      2.甘肃省渭源县第二中学整体绩效.pdf

      3.2025年部门预算公开表.xlsx