目  录

第一部分   基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购项目预算表

第四部分   部门预算绩效目标公开表

十三、部门整体绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《渭源县2026年部门预算编制方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

渭源县自然资源局是县政府主管全县土地资源、矿产资源工作；组织编制和实施全县土地利用总体规划；土地利用年度计划和专项计划；组织落实耕地保护、土地复垦和开发耕地工作,确保耕地占补平衡；组织全县土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测，土地登记发证和基本农田保护工作，承担全县不动产登记信息管理基础平台的构建和不动产登记等各项工作的职能部门。

二、机构设置

渭源县自然资源局（正科级建制），共设置4个股室。具体为办公室（行政审批服务股）、耕地保护与国土空间综合股、生态修复与矿产地质综合股、林业和草原股。5个派出机构（具体为清源国土资源中心所、会川国土资源中心所、莲峰国土资源中心所、田家河国土资源中心所、北寨国土资源中心所。现5个国土资源中心所均为股级，共核定编制数13个。下设5个直属事业单位（具体为：渭源县国土空间规划中心（正科级）、渭源县不动产登记中心（副科级）、渭源县土地储备中心（股级）、渭源县土地交易中心（股级）共核定编制数33个）。核定行政编制9名，机关后勤事业编制1名，共计10名。核定领导职数3名（其中：局长1名、副局长2名）。我局现有在职人员59人（财政拨款53人，自收自支6人），退休人员8人，遗属补助人员2人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算910.06万元，比2025年预算减少830.61万元，下降47.7%，下降的主要原因是：提前下达2025年渭源县新寨镇新寨前梁不稳定斜坡治理工程842万元。包括：一般公共预算收入910.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算910.06万元。其中，当年财政拨款910.06万元，比2025年预算减少830.61万元，下降47.7%，下降的主要原因是：2026年度未安排灾害防治及应急管理支出。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出82.16万元；

2.医疗卫生与计划生育支出32.95万元；

3.城乡社区支出65.82万元；

4.国土海洋气象等支出669.24万元；

5.住房保障支出59.89万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出910.06万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出783.56万元，比2025年预算增加70.89万元，增加10%，增加的主要原因是：人员增加、工资增加。

其中：人员经费支出704.48万元，主要包括：基本工资278.56万元、津贴补贴56.08万元、奖金86.56万元、绩效工资100.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.89万元、职工基本医疗保险缴费32.95万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金59.89万元、其他对个人和家庭的补助1.82万元等。

公用经费支出79.08万元，主要包括：办公费35.26万元、印刷费8.2万元、手续费0.03万元、水费0.25万元、电费1.56万元2.4万元、邮电费2.4万元、取暖费3.51万元、公务接待费0.41万元、工会经费8.7万元、福利费6.96万元、其他交通费用6.5万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算126.50万元，比2025年预算减少901.5万元，下降87.7%，下降的主要原因是建设项目的减少。

保障运转经费项目1各，主要是临聘人员补助项目55.68万元。

其他项目1个，主要是张家湾农机商城核减面积退还土地出让金项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出，2026年预算数为82.16万元，比2025年预算增加8.15万元，主要原因是人员经费增加。

2.卫生健康支出，2026年预算数为32.95万元，比2025年预算增加3.47万元，主要原因是人员经费增加。

3.城乡社区支出，2026年预算数为65.82万元，比2025年预算增加65.82万元，主要原因是安排了张家湾农机商城核减面积退还土地出让金。

4.自然资源海洋气象等支出，2026年预算数为669.24万元，比2025年预算减少71.73万元， 主要原因是行政运行费用缩减。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0.41万元，较2025年预算相较无变化。

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2026无变化。主要因公出国（境）费用实行“0”预算。

2.公务接待费0.41万元，较2025年预算相较无变化。2026年计划公务接待费用控制在12批次50人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算相较无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算相较无变化。

六、一般公共预算机关运行经费情况

机关运行经费51.21万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算减少25.19万元，下降33%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

渭源县自然资源局2026年政府采购预算总额4.04万元，其中：政府采购货物预算4.04万元，主要是台式计算机05万元、A4黑白打印机1.5万元、办公桌0.24万元、文件柜1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2025年末单位固定资产总额为245.19万元，其中：房屋及构筑物面积6.38万元，通用设备226.29万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书和档案0.12万元，家具和用具12.40万元，装具及动植物0万元。

2026年拟采购固定资产约4.04万元，主要包括：通用设备4台，价值2万元，家具、用具、装具及动植物1组，价值2.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。2026年政府性基金预算拨款安排支出65.819万元，较2025年增加65.819万元，主要原因是安排了张家湾农机商城核减面积退还土地出让金65.819万元。

（二）国有资本经营预算收支预算情况说明。2026年我单位国有资本经营预算拨款收入0万元，与2025年预算比较无变化。我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（三）非税收入情况。2025年本单位计划征收非税收入8903.88万元。主要是土地出让价款收入80000.00万元、不动产登记费 40 万元、其他一般罚没收入850万元、其他利息收入1万元、行政单位国有资产出租、出借收入12.88万元。

（四）重点项目情况。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及渭源县财政局绩效目标管理相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况：2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况：按照《渭源县县级预算绩效管理办法等6个办法》（渭财发〔2021〕180号）和《渭源县预算绩效管理考核细则》要求，以1-3月、1-6月、1-9月、1-12月四个时段为节点，集中对各项目开展绩效目标监控，包括？个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现存在的问题。开展1-12月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况：按照《渭源县财政局关于预算绩效自评工作的通知》（渭财发〔2023〕58号）工作要求，2025年度组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出7个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况及时上报并委托财政予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年部门预算支出绩效目标情况。

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出60.68万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（保护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

附件：自然资源局项目绩效.xlsx

      自然资源局整体绩效.xlsx

      部门预算公开表.xlsx